曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算

第一部分  曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会是曲靖市人民政府的组成部门，为正处级。按照《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会职能设置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（曲办字〔2019〕74号）规定，主要职能是：

根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规规定，代表市人民政府履行市属国有独资、国有控股企业出资人职责，承担监管企业国有资产保值增值责任；依法对国有资本进行监督、管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资本出资人权益，决定所监管企业国有资产经营、管理、处置等重大事宜；指导推进市属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构调整；负责所监管企业和属地划转的国有企业党组织建设工作；负责市属企业国有资本收益上缴及所监管企业国有资产基础管理；承担曲靖市国有企业改革领导小组办公室的具体工作，负责市属企业改制、兼并、破产、重组等工作；依法对县（市、区）国有企业的国有资产管理工作进行指导；负责行政事业单位及人民团体经营性国有资产监督管理工作；完成省人民政府国有资产监督管理委员会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度，市国资委重点推动做好以下工作:完成2户产业集团公司组建工作，完成直接整合类国有企业划转工作；完成市级经营性国有资产尽职调查和划转有关工作；完成市属国有企业公司制改革工作；全面启动县（市）区深化国有企业改革推进经营性国有资产集中统一监管工作；推动国有企业“三供一业”分离移交工作；加强市属企业国有资产监督管理，完成2022年国有资本保值增值目标100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、企业党建科、法规与改革发展科、资本运营与产权管理科、资产统计与财务监督科、绩效考核与分配科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，单位名称为：曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。人员超编的原因是军转干部安置及人员转隶。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度收入合计106,204,253.06元。其中：财政拨款收入106,204,253.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少82,906,784.41元，下降43.84%。其中：财政拨款收入减少82,906,784.41元，下降43.84%，减少的主要原因是2021年根据市人民政府常务会议纪要要求，向市发展投资集团增加注册资本金180,000,000.00元；2022年由于行政事业单位经营性资产无偿划转，新增盘活国有资产专项经费98,041,637.74元。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度支出合计106,204,253.06元。其中：基本支出6,207,996.22元，占总支出的5.85%；项目支出99,996,256.84元，占总支出的94.15%；上缴上级支出0.00元；经营支出0元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少82,906,784.41元，下降43.84%。其中：基本支出增加27,087.75元，增长0.44%；项目支出减少82,933,872.16元，下降45.34%；主要原因是2021年根据市人民政府常务会议纪要要求，向市发展投资集团增加注册资本金180,000,000.00元；2022年由于行政事业单位经营性资产无偿划转，新增盘活国有资产专项经费98,041,637.74元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,207,996.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,510,565.42元，占基本支出的88.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费697,430.80元，占基本支出的11.23％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,996,256.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：办公用房租赁费350,000.00元，主要用于保障曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会有效履行国资监管职责；市深化国有企业改革领导小组专项经费171,638.00元，主要用于保障深化国有企业改革、解决企业历史遗留问题支出；国有资本经营预算收入征收管理专项经费100,000.00元，主要用于保障市国资委有效履行国有资本收益征收管理支出；企业国有资产监管专项经费8,792,010,000.10元，主要用于保障市国资委有效履行国有资产监管职责；“三供一业”移交补助支出453,780.00元，主要用于保障市属国有企业退休人员分离移交支出；盘活国有资产专项经费98,041,637.74元，主要用于保障市级行政事业单位经营性资产无偿划转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出7,708,835.32元，占本年支出合计的7.26%。与上年相比减少180,557,502.15元，下降95.91%，主要原因是2021年根据市人民政府常务会议纪要要求，向市发展投资集团增加注册资本金180,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出596,246.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于缴纳职工行政事业单位基本养老保险金单位缴纳部分经费支出；

  2.卫生健康（类）支出377,151.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、商业附加险及公务员医疗补助等经费支出；

 3.资源勘探工业信息等（类）支出类6,277,898.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.44%。主要用于机关有效履行国资监管职责运行费用及向企业增加注册资本金支出；

4.住房保障（类）支出457,538.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分经费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,546.57元，支出决算为3,546.57元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算3,546.57元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,546.57元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,546.57元，支出决算为3,546.57元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为3,546.57元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会严格按照中央省市相关文件精神，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少122.43元，下降3.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少122.43元，下降3.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会严格按照中央省市相关文件精神，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国资监管及国企改革发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2022年机关运行经费支出697,430.80元，比上年增加291,566.18元，增长71.84%,主要原因是2022年人员工资增长增加，及国企改革人员出差次数增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费及福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会资产总额4,485,900.92元，其中，流动资产57,233.20元，固定资产4,428,667.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50,000.00元，其中固定资产增加50,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,012,565.00元，其中：政府采购货物支出22,565.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出990,000.00元。授予中小企业合同金额1,004,065.00元，占政府采购支出总额的99.16%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

附件：

1、2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）

2、2022年度部门决算公开（绩效自评部分）

3、2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）

监督索引号53030012050001111