曲靖市信访局2022年度部门决算

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曲靖市信访局2022年度部门决算

目 录

第一部分 曲靖市信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分曲靖市信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府机关的群众来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规范性文件草案，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全市信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省、进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类信访诉求，综合研判信访信息，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件。

6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责曲靖市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成省信访局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全市信访系统在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央及省、市关于信访工作的部署和要求，以做好党的二十大信访维稳工作为主线，紧紧围绕“控增量、减存量、防变量”工作目标，扎实开展“矛盾风险隐患大排查大化解、领导干部接访下访、治理重复信访倒流、进京访专项治理”四大专项行动，工作成效明显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、接访科、办信科、网信科、督办科、协调联络科。

所属单位1个，是曲靖市市长热线服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市信访局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市信访局（行政单位）;

2.曲靖市市长热线服务中心（其他所有单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市信访局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。在职在编实有行政人员超编1人，原因是军转安置1人，不占编。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市信访局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市信访局2022年度收入合计11,270,572.39元。其中：财政拨款收入11,270,572.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加2,115,810.52元，增长23.11%。其中：财政拨款收入增加2,115,810.52元，增长23.11%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款收入增加的主要原因是2022年增加曲靖市政务热线外包经费和驻京驻省劝返工作补助经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市信访局2022年度支出合计11,292,984.08元。其中：基本支出6,123,572.39元，占总支出的54.22%；项目支出5,169,411.69元，占总支出的45.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加1,965,008.02元，增长21.07%。其中：基本支出减少418,189.48元，下降6.39%；项目支出增加2,383,197.5元，增长85.54%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

支出增减的主要原因是：基本支出减少的主要原因是2022年退休2人，工资和五险一金减少；项目支出增加的主要原因是2022年增加曲靖市政务热线外包经费和驻京驻省劝返工作补助经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,123,572.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,432,268.17元，占基本支出的88.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费691,304.22元，占基本支出的11.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,169,411.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖市信访工作联席会议及群众工作补助经费662,411.69元，主要用于曲靖市委信访工作联席会议相关工作支出；

2.曲靖市视频接访系统及网络建设补助经费200,000.00元，主要用于曲靖市市级视频接访、视频会议工作保障；

3.驻京驻省劝返工作补助经费1,100,000.00元，主要用于驻京房屋租赁费支出，驻京、驻昆工作人员差旅费支出；

4.曲靖市政务热线外包补助经费2,660,000.00元，主要用于曲靖市市长热线服务中心办公经费支出；

5.人民建议征集补助经费50,000.00元，主要用于人民建议征集工作支出；

6.信访救助专项资金200,000.00元，主要用于解决信访救助问题支出；

7.曲靖市信访工作先进集体和先进个人表扬奖励工作经费297,000.00元，主要用于信访工作先进集体和先进个人表扬奖励支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出11,292,984.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,965,008.02元，增长21.07%，一般公共预算财政拨款支出增加主要原因是2022年增加曲靖市政务热线外包经费和驻京驻省劝返工作补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,619,635.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.18%。主要用于人员经费、公用经费支出和信访业务经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出777,540.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于保障单位离退休人员经费及社会保险缴费；

3.卫生健康（类）支出466,096.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于保障职工医疗保险中单位负担部分的支出；

4.住房保障（类）支出429,711.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于保障职工公积金中单位负担部分的支出以及向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,100.00元，支出决算为24,866.00元，完成年初预算的70.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算24,866.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算24,866元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,100.00元，支出决算为24,866元，完成年初预算的70.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为24,866.00元，完成年初预算的70.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度曲靖市信访局严格执行国家、省、市有关规定，控制“三公”经费支出，做到厉行节约，最大限度发挥财政资金效益。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,342.00元，下降29.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少10,342.00元，下降29.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度曲靖市信访局严格执行国家、省、市有关规定，控制“三公”经费支出，做到厉行节约，最大限度发挥财政资金效益。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次267人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级信访部门及对口单位的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市信访局2022年机关运行经费支出691,304.22元，比上年增加47,616.60元，增长7.40%,增加的主要原因是工资增加，随之计提的机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费，电费，差旅费，维修（护）费，培训费，公务接待费，委托业务费，工会经费，福利费，其他交通费，其他商品和服务支出，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市信访局资产总额2,955,645.50元，其中，流动资产120,569.50元，固定资产2,835,077.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,767.77元，其中流动资产减少124,266.77元、固定资产增加103,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额104,550.00元，其中：政府采购货物支出104,550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额104,550.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

商品和服务支出反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

附件：

1、曲靖市信访局2022年度部门决算公开报表

2、曲靖市信访局2022年度国有资产使用情况表

3、曲靖市信访局2022年度绩效自评表

监督索引号53030018043601111