中国共产党曲靖市委员会组织部2022年度部门决算

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中国共产党曲靖市委员会组织部2022年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分中国共产党曲靖市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全市党的基层组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究规划党员教育和党员管理、服务、发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出各县（市、区）、市委各部委、市级国家机关各委、办、局及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作；研究做好干部挂职锻炼工作。

4.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全市组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织人事系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县（市、区）的干部教育工作；协助各县（市、区）和市直部门搞好干部培训。

7.牵头协调抓好全市人才工作，研究制定人才工作有关政策、规定；督查指导各级党组织贯彻落实人才工作部署和有关政策；指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。

8.指导全市退（离）休干部工作，制定有关退（离）休干部工作政策、意见。

9.研究指导全市干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

10.研究指导各县（市、区）组织、人事部门党内统计、干部统计工作及干部信息、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用。

11.研究制定全市党员远程教育工作计划，指导各县（市、区）的党员远程教育工作，做好制片、供片组织工作。

12.完成上级组织部门及市委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，市委组织部在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣奋进新征程推动新跨越三年行动计划目标任务，以强烈的历史自觉和主动精神，坚决扛牢党建最重之责，树牢鲜明用人之向，突破人才制约之困，牢固树立质量意识，全面提升组工质量，各项工作全面发力、全面增效，多项工作走在全省前列，受到表彰奖励。高质量的组织工作围绕中心服务大局，助力发展更加有力有效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、党员教育科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科（干部教育科）、干部六科（干部信息科）、干部监督科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市委员会组织部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年度收入合计24,981,765.55元。其中：财政拨款收入24,981,765.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少1,930,294.33元，下降7.17%。其中：财政拨款收入减少1,930,294.33元，下降7.17%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00元，与上年对比无变化。财政拨款收入减少的主要原因是党政储备人才项目减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年度支出合计24,981,765.55元。其中：基本支出12,011,127.75元，占总支出的48.08%；项目支出12,970,637.8元，占总支出的51.92%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少1,930,294.33元，下降7.17%。其中：基本支出增加248,152.2元，增长2.11%；项目支出减少2,178,446.53元，下降14.38%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。

增减的主要原因：基本支出增加的主要原因是工资增加，随之计提的费用也相应增加；项目支出减少的主要原因是党政储备人才项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市委员会组织部正常运转的日常支出12,011,127.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,604,572.64元，占基本支出的88.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,406,555.11元，占基本支出的11.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,970,637.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.智慧党建工作经费2,996,860.46元，主要用于智慧党建工作经费支出；

2.2021年县乡人大、政府和县政府领导班子换届经费2,445,005.00元，主要用县乡人大、政府和县政府领导班子换届经费支出；

3.党建工作经费1,388,134.54元，主要用于党建工作支出；

4.部长信箱、专线电话和多媒体平台运行维护经费528,584.30元，主要用于部长信箱、专线电话和多媒体平台运行维护经费支出；

5.人才工作经费1,399,368.25元，主要用于组织部人才队伍建设经费支出；

6.公务员工作经费1,987,685.25元，主要用于组织部考试录用公务员面试、培训经费支出；

7.组织部办公信息系统开发运维经费500,000.00元，主要用于大组工网系统维护费及电信使用经费支出；

8.干部工作经费300,000.00元，主要用于市委组织部干部工作支出；

9.工作经费补助290,000.00元，主要用于市委组织部开展日常工作支出；

10.市委组织部选调生管理工作经费15,000.00元，主要用于选调生管理经费支出；

11.博士服务团成员补贴专项资金120,000.00元，主要用于博士服务团成员补贴经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出24,981,765.55元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,930,294.33元，下降7.17%，一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是党政储备人才项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22,005,532.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%。主要用于单位人员工资、奖金及专项业务经费；

2.社会保障和就业（类）支出1,353,491.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费和离退休人员经费支出；

3.卫生健康（类）支出785,534.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出；

4.住房保障（类）支出837,207.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工支付的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为207,425.00元，支出决算为207,122.65元，完成年初预算的99.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,622.65元，占总支出决算的14.30%；公务接待费支出决算177,500.00元，占总支出决算的85.70%，具体是国内接待费支出决算177,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为207,425.00元，支出决算为207,122.65元，完成年初预算的99.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,622.65元，完成年初预算的98.99%；公务接待费支出决算为177,500.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,938.35元，下降2.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少977.35元，下降3.19%；公务接待费支出决算减少3,961.00元，下降2.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车使用过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来调研指导工作、外州市来交流学习和各县（市、区）来办理业务工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年机关运行经费支出1,406,555.11元，比上年增加45,736.32元，增长3.36%,增加的主要原因是工资增加，随之计提的机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会组织部资产总额6,111,628.99元，其中，流动资产938,841.32元，固定资产4,621,022.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产551,765.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加479,844.13元，其中流动资产增加479,844.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

1、中国共产党曲靖市委员会组织部2022年度绩效自评报表

2、中国共产党曲靖市委员会组织部2022年国有资产使用情况表

3、中国共产党曲靖市委员会组织部2022年决算公开报表

 

监督索引号53030018020301111