曲靖市东山广播电视发射台2022年度部门决算

发布时间:2023-09-22 15:13:26   索引号:53030006035900101000   文号:    来源:曲靖市东山广播电视发射台   

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曲靖市东山广播电视发射台2022年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市东山广播电视发射台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市东山广播电视发射台概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市东山广播电视发射台主要承担中央、省、市级广播电视节目的无线转播和发射工作。目前台站转播中央3套调频广播,DTMB中央地面数字电视节目12套,数字广播12套,转播省级数字电视节目4套、市级2套,转播云南省1套调频广播,省级数字广播4套,曲靖市本地2套调频广播节目。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.完成云南卫视第一套电视节目,云南新闻广播完整转播,曲靖地方的广播电视节目,确保曲靖市人民群众及偏远不通有线电视及网络的地区免费高质量收听收看云南卫视模拟第一套节目、云南新闻广播,及时向人民群众传递党和国家的大政方针。完成无线覆盖广播电视节目的全年安全准确优质播出,包括无线数字电视,数字广播。完成对无线覆盖设备发射系统、天线系统、供配电系统、监测系统和相关系统的运行维护维修,保证全年无重大安全播出事故。

2.确保广播电视节目无线覆盖工程设备在全年稳定、达标运行,具体为①数量指标:播出时间全年达到6727小时以上,②质量指标:发射功率大于等于额定功率的90%,③社会效益指标:无线信号覆盖区域内可以无偿收听收看广播节目、电视节目。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位未设置内设机构。

(二)决算单位构成

纳入曲靖市东山广播电视发射台2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。曲靖市东山广播电视发射台。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市东山广播电视发射台2022年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人,事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。我单位属于二级单位,2022年度部门整体支出绩效自评情况由主管部门填报,《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表,2022年度部门整体支出绩效自评表由主管部门填报,《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市东山广播电视发射台部门2022年度收入合计1,992,575.36元。其中:财政拨款收入1,900,261.75元,占总收入的95.37%;上级补助收入0.00元;事业收入0.00元(含教育收费0.00元);经营收入0.00元;附属单位缴款收入0.00元;其他收入92,313.61元,占总收入的4.63%。与上年相比,收入合计增加19,127.97元,增长0.97%。其中:财政拨款收入增加79,068.36元,增长4.34%,主要原因是工资福利增加,上级补助收入增加0.00元;事业收入增加0.00元;经营收入增加0.00元;附属单位上缴收入增加0.00元;其他收入减少59,940.39元,下降39.37%,主要原因是中央广播电视总台拨付的技术服务费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市东山广播电视发射台部门2022年度支出合计2,013,656.95元。其中:基本支出1,176,156.95元,占总支出的58.41%;项目支出837,500.00元,占总支出的41.59%;上缴上级支出0.00元;经营支出0.00元;对附属单位补助支出0.00元。与上年相比,支出合计增加158,635.71元,增长8.55%。其中:基本支出增加111,635.71元,增长10.49%,主要原因是工资福利支出增加;项目支出增加47,000.00元,增长5.95%,主要原因是2022年广播电视事业发展专项资金较上年增加;上缴上级支出增加0.00元;经营支出增加0.00元;对附属单位补助支出增加0.00元。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市东山广播电视发射台正常运转的日常支出1,176,156.95元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出980,131.48元,占基本支出的83.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196,025.47元,占基本支出的16.67%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市东山广播电视发射台完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出837,500.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展工作情况;

1.完成云南卫视第一套电视节目,云南新闻广播完整转播,曲靖地方的广播电视节目,确保曲靖市人民群众及偏远不通有线电视及网络的地区免费高质量收听收看云南卫视模拟第一套节目、云南新闻广播,及时向人民群众传递党和国家的大政方针。

2.完成无线覆盖广播电视节目的全年安全准确优质播出,包括无线数字电视,数字广播。完成对无线覆盖设备发射系统、天线系统、供配电系统、监测系统和相关系统等的运行维护维修工作,保证全年无重大安全播出事故。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市东山广播电视发射台部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,900,261.75元,占本年支出合计的94.37%。与上年相比增加79,068.36元,增长4.34%,主要原因是工资福利增加,2022年广播电视事业发展专项资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒(类)支出1,657,052.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.2%。主要用于工资福利支出,商品和服务支出;

2.社会保障和就业(类)支出102,777.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于基本养老保险支出,其他社会保障支出;

3.卫生健康(类)支出49,621.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于基本医疗保障支出,其他事业单位医疗支出;

4.住房保障(类)支出90,810.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置费支出决算0.00元;公务用车运行维护费支出决算0.00元;公务接待费支出决算0.00元,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市东山广播电视发射台部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置费支出决算为0.00元;公务用车运行维护费支出决算为0.00元;公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置费支出决算0.00元;公务用车运行维护费支出决算0.00元;公务接待费支出决算0.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发射台运行维护材料运输,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市东山广播电视发射台属于事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,曲靖市东山广播电视发射台部门资产总额3,447,407.48元,其中,流动资产271,404.58元,固定资产3,176,002.9元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加189,800.00元,其中固定资产增加189,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市东山广播电视发射台2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如:工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

(三)项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:

1、曲靖市东山广播电视发射台2022年度国有资产使用情况表

2、曲靖市东山广播电视发射台2022年度绩效自评表

3、曲靖市东山广播电视发射台2022年度决算报表

 

监督索引号53030006035900101111