曲靖市儿童福利院2022年度部门决算

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曲靖市儿童福利院2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市儿童福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分曲靖市儿童福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市儿童福利院为曲靖市民政局下属全额拨款事业单位，主要工作职责是接收无人抚养孤残儿童，负责孤残儿童教育、养育和治疗工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

曲靖市儿童福利院2022年全力保障集中供养75名特殊困难儿童，做好基本生活、教育和医疗等三个方面的工作，让特殊困难儿童享受到无微不至的照顾、专业科学的医疗、正规传统的教育、和风细雨的关爱，并最终顺利回归社会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、医务室、保教科。本单位为二级单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市儿童福利院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市儿童福利院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市儿童福利院2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市儿童福利院2022年度收入合计8,002,034.75元。其中：财政拨款收入8,002,034.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加2,436,225.59元，增长43.77%。其中：财政拨款收入增加2,436,225.59元，增长43.77%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年新增集中供养的30名特殊困难儿童，增加了保障经费；2021年福彩公益金未使用完毕，结转2022年继续使用。

二、支出决算情况说明

曲靖市儿童福利院2022年度支出合计8,002,034.75元。其中：基本支出2,593,612.99元，占总支出的32.41%；项目支出5,408,421.76元，占总支出的67.59%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加2,360,006.65元，增长41.83%。其中：基本支出增加220,175.21元，增长9.28%；项目支出增加2,139,831.44元，增长65.47%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年新增集中供养的30名特殊困难儿童，增加了基本生活、教育和医疗经费支出；2021年福彩公益金未使用完毕，结转2022年继续使用。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市儿童福利院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,593,612.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,422,086.95元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171,526.04元，占基本支出的6.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市儿童福利院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,408,421.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于机构内改建1个符合残疾儿童康复救助定点服务机构条件的康复场所，负责对本地病残儿童制定康复方案并及时组织实施康复服务；保障集中供养的75名特殊困难儿童基本生活、教育和医疗等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市儿童福利院2022年度一般公共预算财政拨款支出6,139,848.78元，占本年支出合计的76.73%。与上年相比增加691,656.84元，增长12.70%，主要原因是2022年度新增30名特殊困难儿童，增加相应的经费用于保障困难儿童基本生活、教育和医疗等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出5,808,404.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.60%。主要用于保障本单位机构运转、机关事业单位基本养老保险缴费以及困难儿童生活、教育、医疗等支出；

2.卫生健康（类）支出115,642.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于本单位职工医疗保险、商业附加险和工伤保险缴费支出；

3.住房保障（类）支出215,801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为42,266.94元，完成年初预算的76.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算40,486.94元，占总支出决算的95.79%；公务接待费支出决算1,780.00元，占总支出决算的4.21%，具体是国内接待费支出决算1,780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市儿童福利院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为42,266.94元，完成年初预算的76.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为40,486.94元，完成年初预算的89.97%；公务接待费支出决算为1,780.00元，完成年初预算的17.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约原则，进一步压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,165.40元，下降27.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少7,631.40元，下降23.23%；公务接待费支出决算增加1,534.00元，增长623.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约原则，进一步压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于接送特殊困难儿童所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级来函单位工作业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市儿童福利院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市儿童福利院资产总额37,284,329.57元，其中，流动资产378,591.27元，固定资产25,787,030.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,618,707.40元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,906,653.57元，其中固定资产增加1,668,867.00元，流动资产增加237,786.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,619,360.00元，其中：政府采购货物支出1,619,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,619,360.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市儿童福利院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

附件1：曲靖市儿童福利院2022年度决算公开报表

附件2：曲靖市儿童福利院2022年度绩效自评报表

附件3：曲靖市儿童福利院2022年度国有资产使用情况表

 

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