曲靖市民政局（本级）2022年度部门决算

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曲靖市民政局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市民政局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分曲靖市民政局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市民政局（本级）为市政府组成部门，职能职责按照《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字〔2019〕60号）要求执行，主要工作职责是：

1.编制全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

3.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督，指导各县（市、区）对社会组织的登记管理和执法监督工作。

4.负责市级新登记成立无业务主管单位的社会组织和市一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

5.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6.拟订行政区划、行政区域界线管理、地名管理规划和办法，审核申报曲靖市行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全市重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。

7.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责涉外婚姻登记工作。

8.拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

11.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12.组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

13.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

14.完成省民政厅、市委和市政府交办的其他任务。

15.有关职责分工。

（1）与曲靖市卫生健康委员会的有关职责分工。曲靖市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。曲靖市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与曲靖市自然资源和规划局的有关职责分工。曲靖市民政局会同曲靖市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的曲靖市行政区划图。

（3）与曲靖市医疗保障局的有关职责分工。曲靖市民政局、曲靖市医疗保障局建立沟通协调机制。曲靖市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供曲靖市医疗保障局，曲靖市医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年重点工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，切实强化困难群众兜底保障；大力推进养老服务体系建设工作；着力抓实社会福利和慈善工作；着力推进“三社”联动服务创新；着力推进社会事务管理工作；着力推进殡葬改革工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、社会组织登记管理和执法监督科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、养老服务和儿童福利科、社会事务科、社会组织党建科。曲靖市民政局（本级）为二级单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市民政局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市民政局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市民政局（本级）2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。行政人员超编的主要原因是2019年机构改革后，行政人员编制减少，现有行政人员未分流到其他单位。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市民政局（本级）2022年度收入合计16,240,585.81元。其中：财政拨款收入16,240,585.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少3,026,684.41元，下降15.71%。其中：财政拨款收入减少3,024,063.58元，下降15.70%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少2,620.83元，下降100.00%。主要原因是2022年政府性基金收入减少；退休3人减少相应的经费保障。

二、支出决算情况说明

曲靖市民政局（本级）2022年度支出合计16,240,585.81元。其中：基本支出9,594,328.71元，占总支出的59.08%；项目支出6,646,257.10元，占总支出的40.92%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少4,048,493.69元，下降19.95%。其中：基本支出减少402,076.65元，下降4.02%；项目支出减少3,646,417.04元，下降35.43%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因是退休3人减少相应的经费支出；政府性基金收入减少，减少相应的支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市民政局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,594,328.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,753,078.80元，占基本支出的91.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费841,249.91元，占基本支出的8.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市民政局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,646,257.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于开展社会组织管理、基层政权建设和社区治理、婚姻登记、殡葬管理、社会救助、养老和儿童福利、行政区划和地名管理、福利彩票销售机构业务等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市民政局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出11,170,585.81元，占本年支出合计的68.78%。与上年相比减少1,658,159.45元，下降12.93%，主要原因是退休3人减少相应的经费支出；民政管理事务工作经费保障较少，减少相应支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出9,736,693.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.16%。主要用于本单位机构运转、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等支出；

2.卫生健康（类）支出724,802.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于本单位职工医疗保险、商业附加险和工伤保险缴费支出；

3.住房保障（类）支出709,089.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,610.00元，支出决算为55,184.00元，完成年初预算的40.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算47,439.00元，占总支出决算的85.97%；公务接待费支出决算7,745.00元，占总支出决算的14.03%，具体是国内接待费支出决算7,745.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市民政局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,610.00元，支出决算为55,184.00元，完成年初预算的40.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为47,439.00元，完成年初预算的45.35%；公务接待费支出决算为7,745.00元，完成年初预算的25.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约原则，进一步压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35,241.83元，下降38.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少33,253.83元，下降41.21%；公务接待费支出决算减少1,988.00元，下降20.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约原则，进一步压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研、督导民政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级来函单位工作业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市民政局（本级）2022年机关运行经费支出841,249.91元，比上年减少21,300.02元，下降2.47%，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实过紧日子要求，逐年缩减5.00%公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市民政局（本级）资产总额6,548,461.16元，其中，流动资产458,662.48元，固定资产6,089,798.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199,208.39元，其中固定资产增加623,640.00元，流动资产减少424,431.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,260.00元，其中：政府采购货物支出4,260.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,260.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市民政局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

附件：

附件1：曲靖市民政局（本级）2022年度决算公开报表

附件2：曲靖市民政局（本级）2022年度绩效自评报表

附件3：曲靖市民政局（本级）2022年度国有资产使用情况表

 

监督索引号53030014031400301111