曲靖市人民政府外事办公室 2022年度部门决算

监督索引号53030022200401000

 

曲靖市人民政府外事办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.归口管理全市外事工作，指导和协调涉外工作。

2.归口管理全市因公出国（境）任务的审核和报批工作。

3.拓展对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。

4.办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务，办理市级领导因公临时出国（境）事项。

5.负责组织接待来曲靖访问的重要外宾，接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员。

6.指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家和留学生的管理工作。

7.指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作，指导和协调全市国际合作项目的有关事项，审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在曲靖市委、市政府坚强领导下，在省外办的大力指导下，市外办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照党中央对外工作决策部署和省委市委工作安排，围绕中心、服务大局，切实强化统筹协调和服务保障，全力服务国家总体外交和曲靖经济社会发展，稳妥做好疫情防控涉外工作，务实开展对外交流合作，积极有序推进各项工作。

1.服务周边总体外交。推动“一带一路”和云南面向南亚东南亚辐射中心建设，加强与周边国家在经贸、科技、文化、旅游、国际产能、缔结国际友好城市等方面深度交流合作。

2.加强对外友好交流。加强与意大利瓦尔邦迪翁市友好交流合作；持续深化与俄罗斯伏尔加格勒市友好交流；保持与美国泰勒市和泰国佛统市的对话交流。

3.认真做好对外宣传推介。加强对外宣传推介，以国际视角讲好曲靖故事。组织参加中联部在云南省大理州举办的日本驻华企业代表团云南考察产业推介会活动并作招商推介；用好平台载体，深化交流合作，组团参加第五届中国国际进口博览会、第6届南博会暨第26届昆交会；组织参与省外办开展的“爱在云南iYunnan”短视频和征文比赛活动。

4.积极做好疫情防控涉外工作。强化全市外事系统疫情防控涉外工作指导，统筹协调各县（市、区）外办加强信息通报和突发事件调处。

5.有效处置涉外案（事）件。制定出台了《曲靖市领事保护和协助应急处置工作机制》，形成领保案（事）件处置合力，为领保案（事）件的快速处置提供了制度保障，积极协调、配合有关职能部门妥善处置领保案（事）件；积极开展系列领事保护宣传活动，全力推进领事保护宣传进社区、进机关活动。

6.优化涉外营商环境。积极服务外资企业，大力推广APEC商务旅行卡，制定了《曲靖市人民政府外事办公室办理外国人来华签证邀请函及邀请核实业务的规定》，整理印发了《曲靖市人民政府外事办公室有关外事管理事项的规定》，为外事日常工作提供了管理规范。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、涉外管理科、国际交流科。所属单位1个，即：曲靖市外事服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市人民政府外事办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市人民政府外事办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民政府外事办公室2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其中在职实有行政人员超编5人，为2022年调入人员和安置的军队转业干部。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市人民政府外事办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府外事办公室2022年度收入合计4,438,039.72元。其中：财政拨款收入4,438,039.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少210,406.90元，下降4.53%。其中：财政拨款收入减少210,406.90元，下降4.53%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因为退休人员统筹外费用转由人社发放，部分业务受疫情影响未能开展。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府外事办公室2022年度支出合计4,438,039.72元。其中：基本支出4,110,672.32元，占总支出的92.62%；项目支出327,367.40元，占总支出的7.38%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少210,406.90元，下降4.53%。其中：基本支出减少137,774.30元，下降3.24%；项目支出减少72,632.60元，下降18.16%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因为退休人员统筹外费用转由人社发放，部分业务受疫情影响未能开展。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,110,672.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,649,294.62元，占基本支出的88.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费461,377.70元，占基本支出的11.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327,367.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元；外事工作专项经费92,879.00元，主要用于加强管理全市外事工作，指导和协调好涉外工作；友协友城工作专项经费159,348.40元，主要用于巩固现有友城关系，缔结新的国际友城；省外办补助资金75,140.00元，主要用于办理省外办委托交办的外事活动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出4,438,039.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少210,406.90元，下降4.53%，主要原因为退休人员统筹外费用转由人社发放，部分业务受疫情影响未能开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,486,287.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。主要用于机关运行经费、人员工资津贴及项目经费；

2.社会保障和就业（类）支出387,193.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于退休人员公用经费，缴纳在职人员基本养老保险；

3.卫生健康（类）支出251,121.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、工伤保险、商业附加险，在职人员及退休人员公务员医疗补助费；

4.住房保障（类）支出313,438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,925.00元，支出决算为13,447.92元，完成年初预算的39.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算10,979.92元，占总支出决算的81.65%；公务接待费支出决算2,468.00元，占总支出决算的18.35%，具体是国内接待费支出决算2,468.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,925.00元，支出决算为13,447.92元，完成年初预算的39.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为10,979.92元，完成年初预算的36.69%；公务接待费支出决算为2,468.00元，完成年初预算的61.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2021年未发生公务接待费，2022年发生3批次公务接待；加强公务用车管理，压缩节约公务用车相关费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,100.93元，下降52.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少17,568.93元，下降61.54%；公务接待费支出决算增加2,468.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2021年未发生公务接待费，2022年发生3批次公务接待；加强公务用车管理，压缩节约公务用车相关费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展外事工作、友协友城工作、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展外事工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府外事办公室2022年机关运行经费支出461,377.70元，比上年增加106,433.32元，增长29.99%,主要原因为调入2人，相应机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府外事办公室资产总额943,714.02元，其中，流动资产162,091.02元，固定资产765,623.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,146.63元，其中流动资产资产增加27,836.63元，固定资产增加11,310.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,329.00元，其中：政府采购货物支出12,329.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,330.00元，占政府采购支出总额的67.56%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

附件：

附件1：曲靖市人民政府外事办公室2022年度部门决算公开表（决算报表部分）

附件2：曲靖市人民政府外事办公室2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

附件3：曲靖市人民政府外事办公室2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）

 

监督索引号53030022200401111