曲靖市残疾人联合会2022年度部门决算

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曲靖市残疾人联合会2022年度部门决算

目 录

第一部分 曲靖市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 曲靖市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市残疾人联合会的主要职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.康复服务精准高效。为有康复服务需求的30877人全部提供康复服务，为有辅具需求的6021名残疾人提供辅具适配服务，投入资金570万元救助残疾儿童930人；为残疾人及亲友提供心理健康咨询个案服务1104人次，完成心理健康讲座和团体心理辅导25场。

2.竞技体育勇创佳绩。3月杨洪琼代表国家参加冬奥会勇夺三金，市残联被中残联评为北京冬奥会先进集体。9月选派运动员参加省残运会暨特奥会，拿下34金、33银、14铜和团体总分545分的好成绩，获得体育道德风尚奖。

3.残疾人证核发更加规范。5月组织残疾评定培训班，10月底完成第三代残疾人证发放工作，对720名智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴。

4.教育帮扶更加有力。资助残疾人子女高在校生和大学以上学历430人（1000.00元/人）；资助残疾人高中、中职在校生422人（1000.00元/人），残疾人大学新生109人（本科4000.00元，专科3000.00元）。

5.社会保障更加夯实。审核残疾人两项补贴106,724,770.00元，惠及1490561人次；对1853名残疾人开展托养服务，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴264,900.00元，完成1100户残疾人家庭无障碍改造。6.维护残疾人合法权益。认真做好信访接访工作，落实领导干部接访等四项制度，继续聘请专业律师开展残疾人法律维权服务。完成900户以上重度残疾人家庭无障碍改造任务。指导发放好残疾人机动轮椅车燃油补贴。

6.权益保障渠道更加畅通。走访、调研残疾人工作50余场次，开展领导接访、律师坐班13次，接待残疾人47人次。接访办理残疾群众来信、来电、来访以及12345市长热线等46人次。筹措经费105,000.00元，看望救助因疫情导致的困难残疾人246户。落实670辆残疾人机动车免停政策。认真开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理工作。

7.残疾人就业更加充分。走访服务残疾人家庭494户，举办招聘11场，帮助218名残疾人实现就业，完成技能技术培训3176人。挑选残疾人参加省职业技能竞赛，获得团体第三的好成绩。完成945家单位就业年审，本级残保金征收入库25,930,000.00元。完成农村残疾人省内转移就业248人，发放补助124,000.00元，省外转移就业72人，发放补助72,000.00元。对残疾人创业就业示范户、省级示范点、示范基地、示范领军人补助2,500,000.00元。建成省“乡村振兴”残疾人帮扶基地1个，完成陆良、师宗残疾人就业服务机构规范化改造。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市残疾人联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业科、维权科。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市残疾人就业服务中心

2.曲靖市残疾人康复服务中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市残疾人联合会2022年部门预算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市残疾人联合会机关

2.曲靖市残疾人就业服务中心

3.曲靖市残疾人康复服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市残疾人联合会2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员14人）。其他人员0人。超编原因：领导改非导致领导职数超编。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市残疾人联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市残疾人联合会2022年度收入合计13,899,541.32元。其中：财政拨款收入13,899,541.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少4,380,534.37元，下降23.96%。其中：财政拨款收入减少4,380,534.37元，下降23.96%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。

减少的主要原因是：2022年减少了残疾人家庭无障碍改造补助经费、残疾人精准康复服务专项资金、残疾人辅助器具适配专项经费等项目资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市残疾人联合会2022年度支出合计13,899,541.32元。其中：基本支出5,635,273.33元，占总支出的40.54％，项目支出8,264,267.99元，占总支出的59.46％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少4,403,534.37元，下降24.06%。其中：基本支出减少301,320.34元，下降5.08%；项目支出减少4,102,214.03元，下降33.17%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。

减少的主要原因是：2022年减少了残疾人家庭无障碍改造补助经费、残疾人精准康复服务专项资金、残疾人辅助器具适配专项经费等项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,635,273.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,960,769.68元，占基本支出的88.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费674,503.65元，占基本支出的11.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,264,267.99元，与上年对比减少4,102,214.03元，下降33.17%。下降的主要原因是：2022年减少了残疾人家庭无障碍改造补助经费、残疾人精准康复服务专项资金、残疾人辅助器具适配专项经费等项目资金。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出75,000.00元，主要用于残疾人心理健康咨询服务支出；

2.一般行政管理事务214,614.00元，主要用于培训、物业管理、维修维护等支出；

3.残疾人就业5,084,222.18元，主要用于残疾人创业就业、职业技能和盲人按摩等支出；

4.残疾人体育1,739,052.09元，主要用于残疾人运动会、运动员奖金等支出；

5.其他残疾人事业支出1,071,379.72元，主要用于残疾学生助学补助、信访、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等支出；

6.用于残疾人事业的彩票公益金支出80,000.00元，主要用于残疾人文化基地建设补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出13,819,541.32万元，占本年支出合计的99.42%，与上年对比减少1,195,502.35万元，下降7.96%，主要原因是：2022年减少了残疾人精准康复服务专项资金、残疾人辅助器具适配专项经费等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出75,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于残疾人心理健康咨询服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出13,029,817.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.29%。主要用于保运转支出、残疾人康复项目支出、残疾人就业项目支出、其他残疾人事业支出；

3.卫生健康（类）支出334,502.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于缴纳职工各类保险；

4.住房保障（类）支出380,221.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,275.00元，支出决算为101,786.25元，完成年初预算的95.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算85,286.25元，占总支出决算的83.79%；公务接待费支出决算16,500.00元，占总支出决算的16.21%，具体是国内接待费支出决算16,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市残联2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,275.00元，支出决算为101,786.25元，完成年初预算的95.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为85,286.25元，完成年初预算的95.00%；公务接待费支出决算为16,500.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约政策。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,119.75元，下降2.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少9,213.75元，下降9.75%；公务接待费支出决算增加7,094.00元，增长75.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行厉行节约政策。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要保障残疾人联合会业务工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级残联机关及相关部门调研指导工作、各级残联交流学习、汇报请示工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市残疾人联合会2022年机关运行经费支出674,503.65元，与上年对比增加164,138.53元，增长32.16%，主要原因：2022年残疾人岗位精英技能竞赛逢4年大赛，培训经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市残疾人联合会资产总额42,718,127.02元，其中，流动资产793,141.01元，固定资产10,976,542.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,203,593.65元，无形资产13,744,850.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,101,491.14元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,419,789.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,419,789.00元。授予中小企业合同金额2,222,289.00元，占政府采购支出总额的91.84%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。

项目支出：指人大机关为完成特定的行政工作任务、目标所发生的各项支出。

机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

附件：

1、曲靖市残疾人联合会2022年度部门决算公开报表

2、曲靖市残疾人联合会2022年度部门决算国有资产使用情况表

3、曲靖市残疾人联合会2022年度部门决算绩效自评报表

 

监督索引号53030014076201111