中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算

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中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门主要职能为涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。

（二）2022年度重点工作任务概述

部门2022年度重点工作任务是履行部门主要职责，涉密事项，内容不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

部门机构设置情况为涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职人员及分布情况涉密，内容不予公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度收入合计3,231,832.60元。其中：财政拨款收入3,215,968.47元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入15,864.13元，占总收入的0.49%。与上年相比，收入合计增加391,538.90元，增长13.79%。其中：财政拨款收入增加375,674.77元，增长13.23%；上级补助收入0.00元，与上年对比无增减变化；事业收入0.00元，与上年对比无增减变化；经营收入0.00元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无增减变化；其他收入增加15,864.13元，增长100%.财政拨款收入增加的主要原因是2022年增加办公室房屋租赁项目经费；其他收入增加的主要原因是增加市直机关工委补助的党建工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度支出合计3,231,832.60元。其中：基本支出2,737,684.03元，占总支出的84.71%；项目支出494,148.57元，占总支出的15.29%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元，；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加271,538.90元，增长9.17%。其中：基本支出增加238,969.71元，增长9.56%；项目支出增加32,569.19元，增长7.06%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无增减变化；经营支出0.00元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变化。

增加的主要原因是：基本支出增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的费用也相应增加；项目支出增加的主要原因是2022年增加办公室房屋租赁项目经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室正常运转的日常支出2,737,684.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,438,511.86元，占基本支出的89.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299,172.17元，占基本支出的10.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出494,148.57元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖市舆情监测平台运维经费110,000.00元，主要用于项目日常开支。

2.培训补助经费98,284.44元，主要用于网信队伍培训、建设支出。

3.网络安全态势监测维护经费80,000.00元，主要用于网络安全监测、联合检查等工作支出。

4.办公室租赁经费190,000.00元，主要用于办公室办公场所租赁经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出3,215,968.47元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比增加375,674.77元，增长13.23%，增加主要原因是2022年增加办公室房屋租赁项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,637,844.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。主要用于单位人员工资、奖金及日常经费和专项业务经费。其中：2013701行政运行2,159,559.94元、2013702一般行政管理事务478,284.44元；

2.社会保障和就业（类）支出208,116.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员日常公用经费支出。其中：2080501行政单位离退休3,218.03元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出204,898.23元；

3.卫生健康（类）支出161,807.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于单位开支单位职工医疗保险和公务员医疗补助缴费、工伤生育保险等方面的支出。其中：2101101行政单位医疗98,097.44元、2101103公务员医疗补助50,972.76元、2101199其他行政事业单位医疗支出12,737.15元；

4.住房保障（类）支出208,200.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工支付的住房公积金和购房补贴。其中：2210201住房公积金208,200.48元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,520.00元，支出决算为9,944.44元，完成年初预算的64.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算9,944.44元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算9,944.44元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,520.00元，支出决算为9,944.44元，完成年初预算的64.08%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0.00元；公务用车购置费支出决算、预算均为0.00元；公务用车运行维护费支出决算、预算均为0.00元；公务接待费支出决算为9,944.44元，完成年初预算的64.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少307.56元，下降3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出0.00元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算减少307.56元，下降3.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于涉及有关职能部门对接工作等公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年机关运行经费支出299,172.17元，比上年增加94,559.92元，增长46.21%,增加的主要原因是人员增加，随之计提的机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修费、邮电费、福利费、工会经费、会议费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额471,667.85元，其中，流动资产42,533.85元，固定资产429,134.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,991.42元，其中固定资产增加5,221.00元、流动资产减少3,219.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额15,211元，其中：政府采购货物支出15,211元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15,211元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

1、中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度国有资产使用情况表

2、中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度绩效自评自评报表

3、中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年决算公开报表

 

监督索引号53030006073301111