曲靖市城市建设档案馆2022年度部门决算

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曲靖市城市建设档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市城市建设档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市城市建设档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市城建档案馆系市住建局下属全额拨款事业单位，负责对全市城建档案工作进行业务检查、指导工作；接收和保管本城市重要的需永久和长期保管的城市建设档案，对接收进馆的档案和资料进行整理、分类、排架等管理工作；提供城建档案和资料为城市各项工作服务，开展编研工作；对城市各建设单位应当向城建档案馆移交的档案进行检查和指导，参加建设工程的竣工验收；同时收集城市建设方面的资料，使城建档案馆成为城建档案和资料贮存、咨询中心，结合新时代技术开拓城建档案信息平台发展工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

负责建设工程项目档案的业务指导、审核、验收、接收及建设工程项目档案合格证的发放工作；按有关规定对接收进馆档案进行科学、系统、规范的管理；负责城建档案查询、接待、服务工作；负责城建档案信息的开发、利用工作；负责系统化整理城建档案工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、管理科、业务科。

本单位为曲靖市住房和城乡建设局下属二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市城市建设档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市城市建设档案馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市城市建设档案馆2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市城市建设档案馆2022年度收入合计4,699,159.44元。其中：财政拨款收入4,699,159.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加2,889,434.59元，增长159.66%。其中：财政拨款收入增加2,889,434.59元，增长159.66%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。收入增加原因：一是2022年新增曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金2,944,124.13元。二是2022年9月退休一人，减少人员经费预算。三是2022年贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费4,403.25元。四是扣减基本医疗保险17,034.30元。

二、支出决算情况说明

曲靖市城市建设档案馆2022年度支出合计4,718,962.47元。其中：基本支出1,755,035.31元，占总支出的37.19%；项目支出2,963,927.16元，占总支出的62.81%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加2,880,495.97元，增长156.68%。其中：基本支出减少83,431.19元，下降4.54%，基本支出减少主要原因：一是2022年9月退休一人，减少人员经费预算。二是2022年贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费4,403.25元。三是扣减基本医疗保险17,034.30元。项目支出增加2,963,927.16元，增长100.00%；项目支出增加的原因：一是2022年新增曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金2,944,124.13元。二是2022年曲靖市城市建设档案馆业务工作经费支出19,803.03元。上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市城市建设档案馆正常运转的日常支出1,755,035.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,636,889.60元，占基本支出的93.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,145.71元，占基本支出的6.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市城市建设档案馆为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,963,927.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

一是2022年新增曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金2,944,124.13元。其中：维护费1,121,624.13元，劳务费142,200.00元，办公设备购置1,134,300.00元，信息网络及软件购置更新546,000.00元。

二是2022年曲靖市城市建设档案馆业务工作经费支出19,803.03元。其中：办公费19,803.03元。主要用于缴纳2022年残疾人保障金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市城市建设档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出4,699,159.44元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加2,889,434.59元，增长159.66%，收入增加原因：一是2022年新增曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金2,944,124.13元。二是2022年9月退休一人，减少人员经费预算。三是2022年贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费4,403.25元。四是扣减基本医疗保险17,034.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出243,439.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于缴纳养老保险和职业年金。

  2.卫生健康（类）支出81,861.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于职工医疗保险。

  3.城乡社区（类）支出4,229,504.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.01%。主要用于人员工资、日常公用支出及项目支出。

  4.住房保障（类）支出144,354.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市城市建设档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市城市建设档案馆2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市城市建设档案馆资产总额1,503,161.82元，其中，流动资产114,481.82元，固定资产1,376,680.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,128,738.94元，其中固定资产增加1,138,050.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,652,300.00元，其中：政府采购货物支出1,106,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出546,000.00元。授予中小企业合同金额1,511,300.00元，占政府采购支出总额的91.47%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

 

附件1：曲靖市城市建设档案馆2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：曲靖市城市建设档案馆2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市城市建设档案馆2022年度部门决算绩效自评报表.xls

监督索引号53030005033400501111