曲靖市房地产管理中心2022年度部门决算

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曲靖市房地产管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市房地产管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市房地产管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市房地产管理中心主要职能是：负责贯彻执行国家、省、市房地产相关法律、法规及政策，并参与相关地方性政策措施的制定；负责中心城区房地产市场监管和房地产市场运行监测分析；负责中心城区商品房预售许可的窗口接件、参与现场核验勘察以及大证核发；负责中心城区商品房购销合同网签备案和商品房预售资金监管；负责危旧房屋安全鉴定和监督管理工作；制定房屋交易政策、规章制度并监管执行；负责中心城区房屋交易合同备案；指导监督房屋产权管理等工作；负责协同国土资源部指导房屋登记工作；负责建设和管理个人住房信息系统和房屋信息查询，领导干部个人信息查询系统；负责中心城区房屋权属和房屋产权产籍档案管理；负责中心城区住房维修资金的缴存和使用；负责中心城区房屋租赁管理和合同备案；负责房产测绘成果的审核；完成市委、市政府和上级主管部门临时交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年曲靖市房地产管理中心在曲靖市住房和城乡建设局领导下，紧紧围绕全年工作目标任务，主要完成了以下工作：

1.扎实开展烂尾楼清理整治工作。截至2022年10月17日，全市“烂尾楼”清理整治工作取得明显成效，19个烂尾楼项目已全部复工盘活，提前完成省里要求今年七一前全部复工的工作任务，全省15个州市完成时间排第四名。按照保交楼保办证工作要求，截至目前，全市19个烂尾楼项目已交房办证9个，全市烂尾楼交房交付率52.94%，全省排第11名。

2.公共租赁住房保障方面。自2005年实施保障性住房建设以来，省级共下达曲靖市公租房建设任务102629套（自2017年以后没有公租房建设计划），截至2020年12月，全市共建设（筹集）公租房102943套，已竣工验收102027套、基本建成648套、在建268套，竣工未分配406套，累计分配入住99630套，占总建设量的96.78%。2022年计划新增实物配租1290户，新增实物配租1720户，保障户数完成率133.33%。公租房信息系统贯标方面。截至目前，全市共计投入35个公租房项目26290套房源，共计代扣2686笔574.07万元租金。下一步将逐一对各县（市、区）数据进行校验，完成后续工作。租赁补贴发放方面。2022年租赁补贴计划发放2160户，实际发放租赁补贴2346户，2007年至2022年累计发放租赁补贴84794户，累计发放金额1.5亿元，保障户数完成率108.61%。

3.房地产业支撑GDP三项指标工作。认真贯彻落实市人民政府经济运行调度会议精神及相关要求，积极到各县（市、区）人民政府和曲靖经开区管委会，参与工作调研，督促各地落实经济指标任务。

4.房产档案归案与查询工作。认真做好房产归档与查询工作，2022年接收房产交易管理各类档案共21153宗，影像数字化扫描46229宗，档案影像数字化极大地提高档案使用率和查询的便利性，提高了工作效率。

5.与不动产登记的衔接工作。按照房屋交易与不动产登记工作衔接的有关要求，和不动产登记部门共享房产信息。2022年中心城区通过信息共享平台向不动产登记部门推送房产交易业务数据共19375条，其中房产交易17419条；接收不动产登记部门推送的各类登记数据共19375条。不动产数据问题处理10000份，房产交易与登记数据实现网络自动共享共用，房屋交易与登记业务有序衔接、高效运行。

6.房屋产权备案工作。2022年12月31日完成中心城区房屋产权变更、更正、转移备案共计6085件，抵押注销登记1877份，预告抵押及预告注销841份，在建工程注销9套。房屋拆迁注销114本房屋所有权证。商品房楼盘清册37个，内部更正56份。房改房退房21份，房屋产权信息不全，实地查看15份。对外复印房产证321份。与不动产核实产权告知书幢层号面积等125份，核实法院查封房屋950份，核实商品房撤销备案200套。

7.商品房交易工作。认真办理商品房交易审核工作，截至2022年12月31日:商品房网签备案合同审核13297宗，商品房交易收件办件8062宗；办理中心城区二手房交易6121户。

8.信上访工作。2022年，共回复信访及12345政府热线业务交办卡623余件。协助公安、检察院、法院办理查封、解封、过户手续1177件；根据曲靖市住房和城乡建设局人大建议、政协提案交办单，承办政协3个提案进行办理，协办人大建议3件、政协提案9件。

9.住宅专项维修资金管理。曲靖市于2006年启动住宅专项维修资金归集管理工作，截至2022年12月31日中心城区(含麒麟区、经开区)共归集维修资金138,973.00万元（其中：2022年归集34,183.77万元）；为有效提高住宅专项维修资金的安全增值，积极与各专户管理银行协商，提高维修资金定存利率，截至2022年12月31日，中心城区增值收益12,457.62万元（其中：2022年产生2,520.00万元收益），并已将产生的增值收益分配至业主分户账户内；中心城区住宅专项维修资金使用严格执行《中华人民共和国民法典》、《住宅专项维修资金管理办法》的相关规定。截至2022年12月31日共使用住宅专项维修资金1,173.09万元（其中：2022年使用70.22万元）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、监理所、管理所、交易所、租赁所、商管办、信息办、维修基金办、测绘队、保障办、党务办公室、法规办公室、计划财务办公室、档案管理室。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市房地产管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：曲靖市房地产管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市房地产管理中心2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市房地产管理中心2022年度收入合计8,801,909.29元。其中：财政拨款收入8,801,909.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少99,230.94元，下降1.11%，主要原因是2022年退休1人，调出1人，离职1人，工资及相应计提的人员经费随之减少。其中：财政拨款收入减少99,230.94元，下降1.11%，主要原因是2022年退休1人，调出1人，离职1人，工资相应计提的人员经费随之减少；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市房地产管理中心2022年度支出合计8,982,889.80元。其中：基本支出6,532,255.29元，占总支出的72.72%；项目支出2,450,634.51元，占总支出的27.28%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少4,171,886.47元，下降31.71%，主要原因是2021年支出职工两年一检的体检费206,425.98元，烂尾楼专班租车及审计费用701,049.17元，创文补助经费1,000,000.00元，打造红色物业示范点经费补助700,000.00元，挂钩扶贫点帮扶资金1,100,000.00元，网站维护及新媒体宣传费320,000.00元，小计4,027,475.15元，以及退休1人，调出1人，离职1人，工资及相应计提的经费随之减少。其中：基本支出减少3,817,855.51元，下降36.89%，主要原因是2021年支出职工两年一检的体检费206,425.98元，烂尾楼专班租车及审计费用701,049.17元，创文补助经费1,000,000.00元，打造红色物业示范点经费补助700,000.00元，挂钩扶贫点帮扶资金1,100,000.00元，网站维护及新媒体宣传费320,000.00元，小计4,027,475.15元，以及退休1人，调出1人，离职1人，工资及相应计提的经费随之减少；项目支出减少354,030.96元，下降12.62%，主要原因是城市房地产业务管理专项经费减少；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市房地产管理中心正常运转的日常支出6,532,255.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,028,375.18元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费503,880.11元，占基本支出的7.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市房地产管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,450,634.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为确保房地产管理业务顺利进行，加强领导，明确工作任务，落实人员，制定工作方案，抓好房地产市场调控工作，严格执行国家和省政府的宏观调控政策。严格商品房预（销）售登记、预售资金监管，合同备案、房地产广告管理。做好信息化管理工作，完成商品房购销合同网上签约。加大房地产市场执法力度，认真查处各类违法违规行为，维护市场秩序，优化环境，积极督促烂尾楼清理整治工作有序进行，保持房地产健康稳定持续发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市房地产管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8,801,909.29元，占本年支出合计的97.99%。与上年相比减少4,039,455.62元，下降31.46%，主要原因是2021年支出职工两年一检的体检费206,425.98元，烂尾楼专班租车及审计费用701,049.17元，创文补助经费1,000,000.00元，打造红色物业示范点经费补助700,000.00元，挂钩扶贫点帮扶资金1,100,000.00元，网站维护及新媒体宣传费320,000.00元，小计4,027,475.15元，以及退休1人，调出1人，离职1人，工资及相应计提的经费随之减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出741,438.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于在职人员养老保险、失业保险缴费用以及离退休人员经费支出等；

2.卫生健康（类）支出310,775.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于在职人员医疗保险、工伤保险缴费支出等；

3.住房保障（类）支出7,749,695.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.05%。主要用在职工工资福利支出、住房公积金支出、购房补贴支出、项目支出等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是：国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市房地产管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因是中心坚决贯彻“三公”经费只减不增的规定，厉行节约，从严控制接待行为，无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面严格审批报销制度，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的主要原因是：我中心加强经费管理，厉行节约，压缩三公经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市房地产管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市房地产管理中心资产总额6,384,212.84元，其中，流动资产2,149,801.84元，固定资产4,078,148.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产156,263.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加359,941.14元，其中固定资产增加175,250.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额268,454.00元，其中：政府采购货物支出190,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出78,204.00元。授予中小企业合同金额268,454.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市房地产管理中心2022年底预付账款248,580.00元，为中心电梯老旧更换改造项目预付款项，已做预算报审批；应缴财政款11,264.39元，为利息收入，于2023年已上缴财政；应付职工薪酬111,884.05元，全部为职工保险；其他应付款48,250.76万元，全部为以前年度职工购房款以及扣发的职工工资。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市房管中心用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市房管中心用于其他社会保障和就业支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指曲靖市房管中心用于医疗方面的支出。

1.事业单位医疗（项）：指曲靖市房管中心用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

2.其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市房管中心其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指曲靖市房管中心用于房地产管理业务方面等的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件1：曲靖市房地产管理中心2022年度部门决算公开报表

附件2：曲靖市房地产管理中2022年度部门决算国有资产使用情况表

附件3：曲靖市房地产管理中2022年度部门决算绩效自评表

监督索引号53030005033400301111