曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年度部门决算

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曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室隶属曲靖市住房和城乡建设局，经曲靖市人民政府曲政办发[1998]50号文件批准成立。主要工作职责是宣传、贯彻落实国家有关城市房屋征收和棚户区改造的法律、法规和政策，并做好政策的研究、解答和监督执行；指导各县（市）区编制旧城（城市棚户区、城中村、老旧小区、旧厂区）中长期改造计划，制定全市范围内旧城改造政策，国有土地上房屋征收补偿指导意见；指导各县（市）区旧城改造项目申报、受理和初审等工作；对全市范围内棚户区改造进度进行监督检查；负责旧城改造工作的政策咨询、业务指导和综合协调工作；配合财政部门做好棚户区改造专项债的申报发行工作；负责原拆迁安置小区的日常管理工作，负责原拆迁安置遗留问题。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、认真做好全市老旧小区改造督促指导工作；

2、认真做好2022年棚户区改造项目的督查检查工作；

3、统筹推进全市城市更新工作；

4、制定曲靖中心城市统一征收拆迁补偿标准；

5、认真落实疫情防控工作；

6、积极解决珠江源广场拆迁安置遗留问题；

7、开展扫黑除恶工程领域专项整治工作；

8、认真落实企业联络员制度;

9、妥善处理信（上）访事件，做好维稳工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室共设置3个内设机构，包括：综合科、财务科、拆迁政策科。

本单位为曲靖市住房和城乡建设局的二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年度没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年度收入合计1,649,208.96元。其中：财政拨款收入1,649,208.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少39,978.14元，下降2.37%，其中：财政拨款收入减少39,978.14元，下降2.37%。上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化，事业收入增加0.00元，与上年对比无变化，经营收入增加0.00元，与上年对比无变化，附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化，其他收入增加0.00元，与上年对比无变化，主要原因是2022年度我单位调出一人，人员经费预算减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年度支出合计1,678,572.55元。其中：基本支出1,678,572.55元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少188,145.78元，下降10.08%。其中：基本支出减少188,145.78元，下降10.08%。项目支出增加0.00元，与上年对比无变化；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年度我单位调出一人，人员经费预算减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,678,572.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,558,048.77元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,523.78元，占基本支出的7.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,649,208.96元，占本年支出合计的98.25%。与上年相比减少39,978.14元，下降2.37%，主要原因是2022年度我单位调出一人，人员经费预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1. 社会保障和就业（类）支出149,514.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于养老保险支出；

2.卫生健康（类）支出77,105.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于医疗保险支出；

3.城乡社区（类）支出1,279,337.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.57%。主要用于日常公用经费和人员经费；

4.住房保障（类）支出143,251.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,567.00元，支出决算为26,151.30元，完成年初预算的94.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算22,430.30元，占总支出决算的85.77%；公务接待费支出决算3,721.00元，占总支出决算的14.23%，具体是国内接待费支出决算3,721.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,567.00元，支出决算为26,151.30元，完成年初预算的94.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为22,430.30元，完成年初预算的95.36%；公务接待费支出决算为3,721.00元，完成年初预算的91.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在公务接待和公务运行维护支出方面实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制单位成本支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,221.70元，下降7.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少1,819.70元，下降7.50%；公务接待费支出决算减少402.00元，下降9.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强内部管理和财务核算，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各县市区检查、监督棚户区改造项目的推进等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人），主要用于省、各县市区棚户区、老旧小区改造工作产生的接待11批次及接待人次50人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室资产总额8,835,643.33元，其中，流动资产7,936,996.44元，固定资产898,646.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135,810.75元，其中固定资产与上年对比无变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

说明：本单位2022年无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

附件1：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年度部门决算公开报表

附件2：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年度部门决算国有资产使用情况表

附件3：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年度部门决算绩效自评报表

监督索引号53030005033401101111