曲靖市市政公用事业服务中心2022年度部门决算

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曲靖市市政公用事业服务中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市市政公用事业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市市政公用事业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省有关市政公用事业政策法规；参与城市发展总体规划及相关专业规划的制定；负责拟订全市城市燃气管理的政策制度；负责全市燃气经营许可、行政审批的收件及初审工作；负责燃气管道工程、燃气加气站等工程建设项目初步设计文件审查及批复、工程竣工验收备案等工作，开展燃气行业安全专项整治和从业人员继续教育培训；监督有关燃气安全、服务质量的举报和投诉；负责中心城区市政公用事业特许经营的具体实施管理；指导中心城区城市供水管理工作；指导中心城区节水、再生水利用、城市污水处理、污泥处理处置工作；指导中心城区市政公用设施管理工作，指导各县（市、区）城市防洪工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.城镇燃气。2022年全市新建燃气管道70.16公里，累计全市已建成城市燃气管道742.18公里。办理燃气开工许可证203份，变更经营许可证3份，资质年检25份。全市使用燃气的餐饮等行业非居民用户数量10812户，安装率100%；使用燃气的居民用户数量197158户，安装燃气泄漏报警装置35985户，安装率18.25%。

2.城市供排水。城市污水处理于2022年9月30日举行了投运仪式正式投产工作。完成了《曲靖市中心城区排水（雨水）防涝综合规划》、《曲靖市中心城区排水工程专项规划（修编）》。提升城镇“获得用水”服务水平，持续优化营商环境，积极开展节水宣传活动。

3.城市防汛。督促各县（市、区）住房和城乡建设局做好2022年城市汛前排水防涝准备工作。完成水毁工程修复26个，实施37条（段）中小河流治理工程建设。做好市防办汛期联合值班工作，督促积水点（易涝点）整治。

4.创文常态化工作。中心全体人员分为4个巡查组对标对表对中心城市市政道路设施建设、城市亮化等创文重点工作开展督促检查。

5.人大建议政协提案有序推进。2022年市政中心共办理承办件7件、协办件19件，办结率和面商率均达到100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、市政建设科、市政公用设施管理科、公共交通管理科、燃气管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市市政公用事业服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市市政公用事业服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市市政公用事业服务中心2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市市政公用事业服务中心2022年度收入合计3,101,208.74元。其中：财政拨款收入3,101,208.74元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少377,889.88元，下降10.86%，主要原因是退休人员养老金全部由社保中心发放。其中：财政拨款收入减少267,889.88元，下降7.95%，主要原因是退休人员养老金全部由社保中心发放；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少110,000.00元，下降100%，主要原因是本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市市政公用事业服务中心2022年度支出合计4,571,357.96元。其中：基本支出3,156,636.97元，占总支出的69.05%；项目支出1,414,720.99元，占总支出的30.95%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加109,026.21元，增长2.44%，主要原因是基本支出减少242,918.12元，项目支出增加351,944.33元。其中：基本支出减少242,918.12元，下降7.15%，主要原因是退休人员养老金全部由社保中心发放；项目支出增加351,944.33元，增长33.12%，主要原因是“五馆一中心”项目用自有资金支付2022年度管养费用及设计费；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市市政公用事业服务中心正常运转的日常支出3,156,636.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,984,431.26元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172,205.71元，占基本支出的5.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市市政公用事业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,414,720.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支如下：“五馆一中心”项目建设经费1,414,720.99元，主要用自有资金支付项目管养费用及设计费，加强全市文化、科技、体育基础设施建设，大力发展社会事业，构建和谐社会、文明社会。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市市政公用事业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,101,208.74元，占本年支出合计的67.84%。与上年相比减少327,807.71元，下降9.56%，主要原因是退休人员养老金全部由社保中心发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出320,297.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于事业单位离退休37,005.94元、机关事业单位基本养老保险缴费支出272,044.48元、其他社会保障和就业支出11,246.68元；

2.卫生健康（类）支出147,007.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于事业单位医疗132,601.08元、其他行政事业单位医疗支出14,406.67元；

3.城乡社区（类）支出2,366,611.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.31%。主要用于其他城乡社区公共设施支出2,366,611.73元；

4.住房保障（类）支出267,292.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于住房公积金267,292.16元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元;公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市市政公用事业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市市政公用事业服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市市政公用事业服务中心资产总额1,988,377,149.29元，其中，流动资产43,578,823.35元，固定资产272,060.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,944,508,265.18元，无形资产18,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105，465.50元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额41,808.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出41,808.00元。授予中小企业合同金额41,808.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

本单位为市住房和城乡建设局二级事业单位，《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表；本单位为市住房和城乡建设局二级事业单位，《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市市政公用事业服务中心2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款预算收入：核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业预算收入：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

四、上级补助预算收入：核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金流入。

五、其他预算收入：核算单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

六、事业支出：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

七、上缴上级支出：核算事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业保险费和残疾人就业保障金。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（二）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位为职工缴纳的工伤保险费和附加商业险缴费。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件1：曲靖市市政公用事业服务中心2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：曲靖市市政公用事业服务中心2022年度部门决算国有资产使用情况表.xls

附件3：曲靖市市政公用事业服务中心2022年度部门决算绩效自评报表.xls

监督索引号53030005033400101111