中国共产党曲靖市委员会政策研究室2022年度部门决算

监督索引号53030018021801000

中国共产党曲靖市委员会政策研究室

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党曲靖市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据市委领导指示，负责起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；参与起草和修改市委的重要文稿。

2.围绕市委、市政府中心工作和重大部署，对经济社会发展中的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题开展调查研究和咨询论证，为市委、市政府决策提供依据、建议和方案。

3.加强对国内外、省内外、市内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。

4.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。

5.研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委全面深化改革委员会提出建议；负责市委全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理、协调对接等各项工作。

6.负责《珠江源经济》刊物的编辑和发行工作。

7.完成省委政研室、省政府研究室和市委交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持围绕中心、服务大局、服务科学发展，突出调查研究、文稿起草、服务改革和三年行动等工作，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和阶段性重大工作部署，深入实际，对全市经济社会发展中的有关重大问题和热点难点问题进行深入调查研究，总结推广典型经验做法，认真履行市委全面深化改革领导小组办公室和市奋进新征程推动新跨越三年行动领导小组办公室工作职责，着力抓好《珠江源经济》期刊编辑发行等专项工作，切实加强机关效能建设，强化自身建设，巩固提升省级文明单位创建成果，推进各项工作扎实有效开展，为推动曲靖高质量跨越式发展贡献政研力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室共设置10个内设机构，包括：办公室、经济发展研究科、政治建设研究科、社会发展研究科、农村发展研究科、城市发展研究科、信息科（《珠江源经济》编辑部）、改革秘书科、改革协调科和改革督查科。

中国共产党曲靖市委员会政策研究室为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市委员会政策研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2022年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2022年度收入合计9,318,013.53元。其中：财政拨款收入9,318,013.53元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加166,113.29元，增长1.82%，其中：财政拨款收入增加166,113.29元，增长1.82%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。收入决算增加的主要原因是办公室租赁资金600,000.00元本年度财政划拨到本单位执行。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2022年度支出合计9,318,013.53元。其中：基本支出7,084,125.88元，占总支出的76.03%；项目支出2,233,887.65元，占总支出的23.97%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加166,113.29元，增长1.82%，增加的主要原因是办公室租赁资金600,000.00元本年度财政划拨到本单位执行。其中：基本支出减少367,774.36元，下降4.94%，减少的主要原因是公用经费预算指标压减5.00%，另因受疫情影响，外出学习调研次数减少，公务出行租车经费等预算指标年底被财政收回；项目支出增加533,887.65元，增长31.41%，增加的主要原因是办公室租赁资金600,000.00元本年度财政划拨到本单位执行；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市委员会政策研究室机关正常运转的日常支出7,084,125.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,307,560.57元，占基本支出的89.04％；办公费、印刷费、邮电费、培训费等公用经费776,565.31元，占基本支出的10.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市委员会政策研究室完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,233,887.65元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

中共曲靖市委改革办专项经费599,896.00元，主要用于：筹备市委深改委会议，开展改革工作调研、督查和考核，举办改革工作业务培训，编印改革工作学习资料。

课题研究专项经费494,526.56元，主要用于：围绕市委、市政府中心工作，对全市经济社会发展的重大事项和市委作出的重大决策部署落实情况主动开展调研，在操作层面提好意见建议；切实履行好决策咨询服务的工作职能，制定年度调研计划，认真开展重要课题调研，撰写高质量、具有可行性的调研报告供市委、市政府决策咨询。

《珠江源经济》办刊经费471,892.09元，主要用于：全年12期《珠江源经济》的编辑出版发行工作。

市委全会报告及重要文稿起草专题调研经费67,573.00元，主要用于：按照市委领导要求，根据不同的主题，组织起草组人员，深入各县（市、区）、经开区及市直有关部门开展调研，实地察看企业生产经营状况、重大项目建设现场，通过走访、座谈等多种有效形式，全面了解各地工作情况，掌握第一手资料，确保所起草的文稿内容翔实、数据精准、措施具体可行。

办公室租赁专项资金600,000.00元，主要用于：为确保部门工作有效开展和正常运转，租用办公室相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出9,318,013.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加166,113.29元，增长1.82%，增加的主要原因是办公室租赁资金600,000.00元本年度财政划拨到本单位执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,280,311.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.13%。主要用于在职人员工资性支出、办公费、工会经费、公务用车运行维护费及专项业务工作经费等支出，其中：

2013601一般公共服务支出－共产党事务支出－行政运行5,046,423.57元。主要用于在职人员工资性支出和办公费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费支出；

2013602一般公共服务支出－共产党事务支出－一般行政管理事务2,233,887.65元。主要用于专项业务工作经费支出。     

2.社会保障和就业（类）支出995,295.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。主要用于离退休人员工资及公用经费、离休人员特需费、遗属生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。其中：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休421,727.74元。主要用于离退休人员工资及公用经费、离休人员特需费等支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出459,902.09元。主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出83,281.88元。主要用于为职工缴纳的职业年金支出；

2080599社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出11,880.00元。主要用于发放“两案”审理刑满释放人员生活困难补助；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤18,504.00元，主要用于发放遗属生活补助。

3.卫生健康（类）支出555,915.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等社会保险支出，其中：

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗325,342.52元。主要用于为职工缴纳的基本医疗保险和离休医疗统筹费等支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助194,265.91元。主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出36,307.25元。主要用于为职工缴纳的工伤保险、生育保险及附加商业险等支出。

4.住房保障（类）支出486,490.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于单位住房公积金支出，其中：

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金486,490.92元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,626.00元，支出决算为73,717.81元，完成年初预算的63.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算41,315.81元，占总支出决算的56.05%；公务接待费支出决算32,402.00元，占总支出决算的43.95%，具体是国内接待费支出决算32,402.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,626.00元，支出决算为73,717.81元，完成年初预算的63.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为41,315.81元，完成年初预算的98.09%；公务接待费支出决算为32,402.00元，完成年初预算的99.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年度未安排因公出国（境）。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,237.00元，增长1.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5,686.00元，下降12.10%；公务接待费支出决算增加6,923.00元，增长27.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是曲靖市奋进新征程推动新跨越三年行动领导小组办公室设在中共曲靖市委政策研究室，接待批次、接待人数增加，接待费用相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于课题调研、改革督察等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2022年机关运行经费支出776,565.31元，比上年减少125,326.30元，下降13.90%，减少的主要原因是按照财政部门要求，公用经费预算指标压减5.00%，另因受疫情影响，本年度未安排因公出国（境）、外出学习调研次数减少，因公出国（境）费用、公务出行租车经费等预算指标年底被财政收回。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会政策研究室部门资产总额2,865,053.31元，其中，流动资产563,646.31元，固定资产2,301,407.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,975.90元，其中固定资产增加59,401.00元、流动资产减少90,376.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额224,060.00元，其中：政府采购货物支出34,060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出190,000.00元。授予中小企业合同金额214,060.00元，占政府采购支出总额的95.54%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会政策研究室无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

附件1：中国共产党曲靖市委员会政策研究室2022年度部门决算公开表

附件2：中国共产党曲靖市委员会政策研究室2022年度国有资产使用情况表

附件3：中国共产党曲靖市委员会政策研究室2022年度绩效自评表

监督索引号53030018021801111