曲靖市广播电视局2022年度部门决算

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曲靖市广播电视局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的宣传方针政策，执行国家和省关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，加强广播电视和网络视听阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责行业标准的组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全市广播电视领域发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，指导、协调全市网络视听节目规范发展，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，配合查处重大违法违规行为。

6.指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，组织实施广播电视节目和网络视听节目评价工作。

8.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成省广播电视局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度单位主要工作是：贯彻党的宣传方针政策，研究全市广播电视管理的政策措施并组织实施，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，推进广播电视领域的体制机制改革，监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量，不断提升公共服务水平；落实市委、市政府、省广电局工作部署，保障广播电视机构职能职责发挥；对广播电视节目发射机系统、信号源系统等系统及设备进行维修维护；提供优质的广播电视节目信号，确保安全播出；深化广播电视新一代信息技术融合创新，推动传统媒体和新兴媒体的深度融合发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市广播电视局共设置4个内设机构，包括：办公室、网络视听节目管理科（媒体融合发展科）、传媒机构管理科（政策法规科）、规划财务科。

所属单位3个，分别是：

1.曲靖市广播电视局（本级）

2.曲靖市东山广播电视发射台

3.曲靖新媒体中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市广播电视局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市广播电视局（本级）

2.曲靖市东山广播电视发射台

3.曲靖新媒体中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市广播电视局2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无政府性基金预算收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市广播电视局2022年度收入合计11,460,613.17元。其中：财政拨款收入11,368,299.56元，占总收入的99.19%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入92,313.61元，占总收入的0.81%。与上年相比，收入合计减少748,039.20元，下降6.13%。其中：财政拨款收入减少537,170.81元，下降4.51%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少210,868.39元，下降69.55%，主要原因是：与上年相比本年度减少非税收入返还项目经费736,301.26元；本年度局属单位曲靖新媒体中心无其他收入经费、局属单位东山广播电视发射台其他收入（中央广播电视运维补助经费）减少60,000.00万元形成的。

二、支出决算情况说明

曲靖市广播电视局2022年度支出合计11,591,135.98元。其中：基本支出10,370,485.57元，占总支出的89.47%；项目支出1,220,650.41元，占总支出的10.53%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少389,649.02元，下降3.25%。其中：基本支出增加405,652.24元，增长4.07%；项目支出减少795,301.26元，下降39.45%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化，主要原因是与上年度相比本年度减少非税收入返还项目经费支出736,301.26元形成的。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,370,485.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,163,800.81元，占基本支出的88.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,206,684.76元，占基本支出的11.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,220,650.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况如下。

1.“非税收入返还”项目支出183,150.41元，项目完成率100.00%，该项目经费主要用于保障单位正常运转发生的办公费、维修维护费支出。

2.“广播电视节目无线数字覆盖自动化平台维护经费”50,000.00元，项目完成率100.00%，该项目经费主要用于广播电视节目无线数字覆盖自动化平台维修维护费支出。

3.“曲靖M运维研发专项经费”150,000.00元，项目完成率100.00%，该项目经费主要用于保障曲靖M正常运转发生的办公费、维修维护费、办公设备购置费支出。

4.“东山发射台电费运行维护专项经费”项目200,000.00元，完成率100.00%，该项目经费主要用于发射台电费、设备维修维护费、专用设备购置支出，以保障广播电视节目的安全播出。

5.“中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运维费 ”564,600.00元，项目完成率100.00%，该项目经费主要用于保障中央广播电视节目发射设备、转播设备等设备正常运转发生的电费、维修维护费、设备购置费支出。

6.“广播电视事业发展专项资金”72,900.00元，项目完成率100.00%，该项目经费主要用于保障省级广播电视节目发射设备、转播设备等设备正常运转发生的电费、维修维护费、设备购置费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市广播电视局2022年度一般公共预算财政拨款支出11,368,299.56元，占本年支出合计的98.08%。与上年相比减少537,170.81元，下降4.51%，主要原因为：与上年度相比本年度减少非税收入返还项目经费736,301.26元形成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出8,932,480.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、维修维护等商品服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,068,029.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于养老保险支出、失业保险、职业年金支出、退休人员办公费支出、退休人员福利费支出。

3.卫生健康（类）支出569,396.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于医疗保险、工伤保险等社会保险费支出。

4.住房保障（类）支出798,393元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,469.00元，支出决算为3,708.00元，完成年初预算的67.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,708.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,708.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市广播电视局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,469.00元，支出决算为3,708元，完成年初预算的67.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,708.00元，完成年初预算的67.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严控经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,125.00元，下降23.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少1,125.00元，下降23.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，严控经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行业会议、技术交流学习等广播电视工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。因本年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算经费为0.00元，故一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出为0.00元；该车辆为局属单位曲靖市东山广播电视发射台的车辆，其运行维护支出由东山发射台单位资金（中央广播电台拨入站台运行维护费）进行支付，未用到一般公共预算财政拨款经费，形成一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中有公务用车保有量，无公务用车运行维护费的情形。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行业业务指导、技术交流学习等广播电视工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市广播电视局2022年机关运行经费支出668,645.31元，比上年增加268,924.53元，增长67.28%,主要是因为与上年相比本年度其他交通费增加213,125.00元、维修维护费增加10,000.00元形成的。部门机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费、邮电费、培训费、维修维护费等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市广播电视局资产总额173,287,293.23元，其中，流动资产15,759,106.55元，固定资产138,287,186.68元，对外投资及有价证券1,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产18,241,000元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加155,934,597.03元，其中固定资产增加131,207,582.72元，主要是因为本年度单位办公楼完成竣工决算，把原来以名义金额1.00元入账的大楼价值按其在事务所竣工决算审计报告中的价值122,768,414.88元入账，补录竣工决算报告中的机器设备等资产价值8,118,170.84元形成的。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,977.93平方米，账面原值357,061.35元，实现资产使用收入407,000.91元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额106,899.00元，其中：政府采购货物支出106,899.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,699.00元，占政府采购支出总额的23.10%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

（五）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件：

1、曲靖市广播电视局2022年度部门决算公开表

2、曲靖市广播电视局2022年度国有资产使用情况表

3、曲靖市广播电视局2022年绩效自评表

 

监督索引号53030006035901111