曲靖市妇女联合会2022年度部门决算

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曲靖市妇女联合会2022年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全市广大妇女听党话、跟党走。

2.以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全市广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全市经济和社会发展。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。

4.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍， 推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。

7.依据《中华全国妇女联合会章程》，指导全市各级妇联和妇女代表大会，开展妇女儿童工作；加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

8.承担曲靖市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

9.完成省妇女联合会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.实施“巾帼心向党”提升行动，为巩固党的执政基础激扬巾帼之志。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把认真学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神作为当前和今后妇女思想政治引领工作的重点，持续开展“百千万巾帼大宣讲”行动，依托“两微一网”“巾帼大讲堂”“新时代女性课堂”和新媒体平台，开发妇女喜闻乐见的可视化、可读化、可听化的学习资料，策划更多接地气、聚人气、扬正气的精彩活动，讲好思想政治引领故事，描绘时代精神图谱，厚植广大妇女共同奋斗的思想基础和价值取向，汇聚巾帼智慧。

2.实施“巾帼建新功”提升行动，为推动曲靖高质量跨越式发展贡献巾帼之力。大力开展巾帼家政技能大赛，推进巾帼家政提质扩容；开展爱国卫生巾帼行动和美丽家园创建巾帼行动，深入实施新时代妇女文明素养提升工程，持续推进妇女创业，通过开展培训、扶持、举办比赛等举措，培育妇女“双创”带头人，推动妇女手工业高质量发展，争做乡村振兴的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者。

3.实施“巾帼最美家”提升行动，为弘扬家庭文明新风尚彰显巾帼之美。深入贯彻习近平总书记关于注重家庭家教家风的重要论述精神，以建设“最美家庭”、打造“绿色家庭”、实施科学家教、传承优良家风为重点，持续深化“家家幸福安康工程”，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的作用，以优良家风引领良好社会风气；以亲子阅读体验基地和家庭教育创新实践基地为阵地，促进《中华人民共和国家庭教育促进法》落地见效，充分发挥妇联组织独特优势，在推动、充实、完善、支持家庭生育、养育、教育等政策措施上发挥积极作用，助力培养担当民族复兴大任的时代新人，促进人口长期均衡发展。

4.实施“巾帼护权益”提升行动，为推进市域社会治理现代化发挥巾帼之智。紧扣曲靖新一周期妇女、儿童发展规划（2021—2030年）提出的目标任务，进一步强弱项、补短板、扬优势，推动各项指标体系落地落实。以维护妇女儿童合法权益“五项机制”为大平台，加快妇女儿童“一站式”维权服务中心建设，畅通机制，形成风险联查、问题联治、工作联动工作合力，构建齐抓共管的大维权工作格局。促进妇女儿童普法宣传精准化、多样化、常态化，妇女儿童自我保护能力显著提升。

5.实施“巾帼暖人心”提升行动，为共创共享美好生活奉献巾帼之爱。进一步做实巾帼健康行动，继续做好“两癌”妇女救助，大力普及科学技术和健康知识，帮助妇女提升健康素养，形成文明健康生活方式。常态化开展妇女儿童关爱服务，组织动员做好“99公益”“春蕾女童”“母亲微笑”等公益慈善活动，大力培育扶持妇女儿童类公益组织发展，加快推动“曲靖市妇女儿童发展中心”立项，让妇女儿童获得感更足、幸福感更久、安全感更强。

6.实施“巾帼当自强”提升行动，为全面提升妇联组织凝聚力战斗力唱响巾帼之歌。以政治建设为统领，持续深化妇联组织改革，强化基层妇联组织、“两新”组织和高校妇联组织建设，拓展妇联组织和妇联工作覆盖面，打造“妇联微家”，提升妇联网上服务水平，不断夯实基层妇联组织。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、权益部和曲靖市人民政府妇女儿童工作委员会办公室（家庭儿童工作部）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市妇女联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市妇女联合会2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市妇女联合会2022年度收入合计5,316,926.05元。其中：财政拨款收入5,316,926.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少399,527.04元，下降6.99%。其中：财政拨款收入减少399,527.04元，下降6.99%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00元，与上年对比无变化。收入减少的主要原因是2022年人员经费和贷免扶补工作经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市妇女联合会2022年度支出合计5,316,926.05元。其中：基本支出3,518,713.05元，占总支出的66.18%；项目支出1,798,213.00元，占总支出的33.82%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少399,527.04元，下降6.99%。其中：基本支出减少175,664.53元，下降4.75%；项目支出减少223,862.51元，下降11.07%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。基本支出减少的主要原因是2022年调出1人，人员经费减少；项目支出减少的主要原因是2022年贷免扶补工作经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市妇女联合会机关正常运转的日常支出3,518,713.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,114,931.53元，占基本支出的88.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费403,781.52元，占基本支出的11.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,798,213.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.妇女活动专项经费1,500,000.00元，主要用于开展妇女活动的办公费、会议费、培训费等支出。

2.妇女儿童发展规划专项经费支出200,000.00元，主要用于实施妇女儿童发展两规划工作的各项办公费、差旅费、会议和培训等支出。

3.人力资源和社会保障专项资金其他就业补助支出26,676.00元，主要用于开展贷免扶补工作的办公费、资料印刷费等支出。

4.省级财政创业担保贷款奖励性补助资金71,537.00元，主要用于开展妇女创业就业担保贷款相关工作的办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出5,316,926.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少399,527.04元，下降6.99%，主要原因2022年人员经费和贷免扶补工作经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,066,322.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.48%。主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资和日常办公事务的基本支出。

2.社会保障和就业（类）支出679,074.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、离休人员的工资、生活补助支出以及开展其他就业补助项目支出。

3.卫生健康（类）支出299,159.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于开支单位职工医疗保险费、公务员医疗补助缴费和职工工伤保险缴费支出。

4.农林水（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于开展全市妇女创业担保贷款贴息项目支出。

5.住房保障（类）支出222,369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,170.00元，支出决算为38,621.85元，完成年初预算的103.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算31,376.85元，占总支出决算的81.24%；公务接待费支出决算7,245.00元，占总支出决算的18.76%，具体是国内接待费支出决算7,245.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,170.00元，支出决算为38,621.85元，完成年初预算的103.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为31,376.85元，完成年初预算的104.85%；公务接待费支出决算为7,245.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车使用年限久，维修次数和维修成本逐年增加导致公务用车运行维护费决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,248.15元，下降5.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5,623.15元，下降15.20%；公务接待费支出决算增加3,375.00元，增长87.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展日常工作而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲靖调研、检查指导工作的上级领导、下级妇联及对口单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年未发生国（境）外公务接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市妇女联合会2022年机关运行经费支出403,781.52元，比上年减少37,092.78元，下降8.41%,主要原因是2022年调出1人，公用经费减少。曲靖市妇女联合会机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费等，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市妇女联合会资产总额1,496,858.32元，其中，流动资产167,498.92元，固定资产1,291,419.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37,940.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121,272.77元，其中固定资产增加87,100.00元、流动资产减少244,462.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值65,100.00元，实现资产处置收入200.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市妇女联合会政府采购支出总额197,592.00元，其中：政府采购货物支出197,592.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额197,592.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市妇女联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：

1、曲靖市妇女联合会2022年度部门决算公开（绩效自评部分）

2、曲靖市妇女联合会2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

3、曲靖市妇女联合会2022年度部门决算公开表

 

监督索引号53030018071301111