曲靖市老干部活动中心2022年度部门决算

第一部分  曲靖市老干部活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策,贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定，完成各项岗位目标任务。

2.认真贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人的合法权益。

3.组织开展有益于老干部、老年人身心健康的各类文化、体育、健身等娱乐活动

4.组织和引导老同志发挥积极作用。

5.遵循“六个老有”的方针，满足老同志精神文化需求，丰富老年人精神文化生活。

6.加强调查研究，搞好协调、督促检查和指导全市老年体育工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

7.承办上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年抓好5项重点工作，探索5项创新工作，做实5项惠老工作，进一步深化“五中心”工作品牌。

1.坚决贯彻执行国务院、省、市关于疫情防控常态化工作的安排部署，切实做好疫情防控工作，保障干部职工和来馆活动人员的生命安全和身体健康。

2.创新活动新模式，做好疫情防控常态化下的老年人体育工作。坚持“分散”与“集中”、“综合”与“单项”、“体育”与“文艺”相结合。择期举办曲靖市第三十一届老年人运动会，组织全市老年人羽毛球、气排球、象棋、柔力球、钓鱼5个单项赛；适时组织开展全市老年人广场舞大赛，举办全市老年人庆祝中华人民共和国成立73周年大型文艺演出，举办全市离退休干部文艺汇演。

3.扎实做好活动场馆的建设和日常管理维护工作，为老同志提供良好的活动场所。一是主动争取项目资金，二是积极做好场馆建设，三是切实做好日常维护。

4.结合到馆活动的老同志多、兴趣爱心相仿、活动时间集中等特点，发挥活动阵地的平台载体作用，探索开设“曲靖市老干部活动中心大讲堂”；积极向市文明办、团市委等部门请示汇报，争取挂牌成立一个“珠源爱心敬老志愿服务站”。整合社区卫生服务中心、美发学校等现有资源，积极协调新增服务项目，常态化开展防诈骗宣传、智能手机公益讲座、爱心捐赠、心理疏导、爱心美发、健康义诊、健康讲座等多种形式的志愿服务活动。将市老干部活动中心打造成为“为老服务综合体”。

5.做实5项惠老工作。购买公共区域意外伤害保险；安装视频监控；免费办理活动证；更换一批活动设备；装修一间多媒体会议活动室。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、文体活动科、后勤保障科。办公室负责单位的行政管理、综合协调以及党建等工作；文体活动科负责老干部相关文体活动的策划、组织及开展工作；后勤保障科负责单位及文体活动的后勤保障服务工作。

我单位属于一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市老干部活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市老干部活动中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市老干部活动中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。车辆少编的原因是我单位原有编制2辆，实有车辆2辆，后其中1辆车辆使用年限较长，已达到报废标准，经批准后按规定进行报废处理，因此现在实有车辆仅为1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：曲靖市老干部活动中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市老干部活动中心部门2022年度收入合计6,806,921.77元。其中：财政拨款收入6,786,921.77元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计增加714,767.69元，增长11.73%。其中：财政拨款收入增加694,767.69元，增长11.40%，主要原因是2021年10月我单位调入4名职工，因此2022年增加了4名职工的经费；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加20,000.00元，增长100.00%，主要原因是2022年有往来款收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市老干部活动中心部门2022年度支出合计6,806,921.77元。其中：基本支出3,235,318.97元，占总支出的47.53%；项目支出3,571,602.80元，占总支出的52.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加714,767.69元，增长11.73%,主要原因是2021年10月我单位调入4名职工，因此2022年增加了4名职工的经费。其中：基本支出增加730,561.14元，增长29.17%,主要原因是2021年10月我单位调入4名职工，因此2022年增加了4名职工的经费；项目支出减少15,793.45元，下降0.44%,主要原因是有项目年末有结余；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市老干部活动中心机构正常运转的日常支出3,235,318.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,834,877.87元，占基本支出的87.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费400,441.10元，占基本支出的12.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市老干部活动中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,571,602.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.老干部活动中心管理、运行维护经费390,790.00元。主要用于保障活动中心场馆、设施设备的平稳正常运行。

2.老体协活动经费1,160,812.80元。主要用于召开各类老年人体育工作会议、举办老年人体育比赛，促进全市老年人体育工作的健康向上发展。

3.曲靖市第二老干部活动中心门球和地掷球馆建设专项经费1,000,000.00元。主要用于曲靖市第二老干部活动中心门球、地掷球馆的维修改造。

4.曲靖市福彩公益金用于曲靖市第二老干部活动中心门球和地掷球馆维修改造经费500,000.00元。主要用于曲靖市第二老干部活动中心门球、地掷球馆的维修改造。

5.曲靖市老体协体育场地设施建设补助经费500,000.00元。主要用于曲靖市第二老干部活动中心门球、地掷球馆的维修改造。

6.往来款专项经费20,000.00元。主要用于老体协桥牌专委会举办比赛等业务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市老干部活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,786,921.77元，占本年支出合计的85.02%。与上年相比增加694,767.69元，增长13.64%，主要原因是2021年10月我单位调入4名职工，因此2022年增加了4名职工的经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出5,364,609.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.70%。主要用于职工工资福利支出和单位办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费以及对个人和家庭的补助等；

2.卫生健康（类）支出205,934.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费用；

3.住房保障（类）支出216,377.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,050.00元，支出决算为38,440.53元，完成年初预算的98.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,645.53元，占总支出决算的77.12%；公务接待费支出决算8,795.00元，占总支出决算的22.88%，具体是国内接待费支出决算8,795.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市老干部活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,050.00元，支出决算为38,440.53元，完成年初预算的98.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,645.53元，完成年初预算的99.07%；公务接待费支出决算为8,795.00元，完成年初预算的96.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约，加强公务接待和公车使用管理，严格执行公务接待和公务用车管理制度，压缩节约“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加810.37元，增长2.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少909.63元，下降2.8%；公务接待费支出决算增加1,720.00元，增长24.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年公务接待较2021年多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部服务工作及老年人体育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部服务工作及老年人体育工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市老干部活动中心部门2022年机关运行经费支出400,441.10元，比上年增加55,858.02元，增长16.21%,主要原因是2021年10月我单位调入4名职工，因此2022年增加了4名职工的经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市老干部活动中心部门资产总额5,442,007.81元，其中，流动资产112,636.81元，固定资产1,903,751.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,425,620.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,495,716.08元，其中固定资产增加123,453.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额124,938.00元，其中：政府采购货物支出124,938.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市老干部活动中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

参照公务员管理事业单位：经批准参照《中华人民共和国公务员法》进行管理的法律法规授权、具有公共事务管理职能、使用事业编制、由国家财政负担工资福利的事业单位。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

附件：

1、曲靖市老干部活动中心2022年度部门决算公开报表

2、曲靖市老干部活动中心2022年度部门决算国有资产使用情况表

3、曲靖市老干部活动中心2022年度部门决算绩效自评报表

 

监督索引号53030018028901111