曲靖市医疗保障局2022年度部门决算

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曲靖市医疗保障局2022年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性文件并组织实施。2.负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3.负责医疗保障筹资和待遇政策落实，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。4.制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判实施细则并组织实施。5.制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6.制定药品和医用耗材的招标采购办法并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。7.制定协议医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。9.完成省医疗保障局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.夯实医保高质量发展基础，待遇保障有“深度”

（1）持续完善多层次医疗保障体系建设。结合部门职责编制“十四五”全民医疗保障规划，建立待遇清单，调整规范重特大疾病医疗保险和救助政策，落实分级诊疗医保差异化支付，启动实施职工基本医疗保险门诊共济保障制度，积极争取纳入长期护理保险试点城市，扩大保障范围。全市参加基本医疗保险587.20万人（城镇职工49.53万人，城乡居民537.67万人），完成省局下达参保任务100.07%。前三季度，全市城镇职工基本医疗保险待遇支出21.79亿元，较去年同期增长15.29%，其中统筹基金支出11.46亿元，较去年同期增长19.00%；城乡居民基本医疗保险待遇支出30.29亿元，较去年同期增长10.83%。基本实现应保尽保，医保待遇稳步提升。

（2）继续围绕全市民生大局发挥医保职能。有效衔接乡村振兴。做实资助参保、待遇保障和动态监测，守住不发生规模性因病致贫返贫底线。全市脱贫人口、监测对象等农村低收入人口人100.00%参保；享受医保待遇545.96万人次，医保基金支出21.89亿元，住院医保报销比例达86.00%左右；办结政府救助平台反馈问题办结率100.00%。全面落实常态化疫情防控责任。严格落实“两个确保”，做好疫苗“两项费用”保障，2022年，全市疫苗接种278.33万剂次，拨付接种费用2226.62万元。连续6次下调检测价格，切实减轻全市核酸检测经济负担。自2022年6月1日起下调职工医保缴费费率，为全市参保企业和灵活就业人员减负4.10亿元；对中小微企业实行免申即享缓缴保费8926.68万元。

2.统筹推进医保综合改革，关键举措有“力度”

（1）“三医联动”医保主动作为。为深入推广三明医改经验，深化“三医”联动改革，结合曲靖实际，代市人民政府起草《曲靖市医疗保障综合改革实施方案》（曲政办发〔2022〕65号），重点围绕集中带量采购、医疗服务价格动态调整、多元复合支付方式、支持基层医疗机构等8个方面制定了24项重点改革任务，充分发挥医保“杠杆”和引导作用，持续推进解决参保患者看病难、看病贵问题。结合职责，制定9条措施支持区域医疗中心建设，切实推动区域医疗中心健康可持续发展。

（2）集中带量采购持续释放“红利”。做好国家、省市联盟集中带量采购中选品种采购，全市共209家定点医疗机构采购使用410种1424个品规中选产品，累计采购金额达4.74亿元；80家定点医疗机构参与医用耗材集采产品采购，其中高值医用耗材7类，累计采购金额达7284.96万元。联盟昭通市、红河州开展第一批基础输液3个品种集采工作。8月中旬进行了现场谈判，中选产品平均降幅达50.91%，其中最大降幅达82.22%。自2022年12月1日启动采购以来，已为全市医疗机构节约2000万余元。国家医保谈判药品“双通道”全覆盖，全市有29家定点医疗机构，62家定点零售药店纳入双通道管理，有效保障供应使用。

（3）多元复合支付方式改革迈出“新步伐”。优化完善城乡居民医保基金打包付费。优化2022年考核方案，充分发挥县域紧密型医共体优势，提升打包付费质效。对2020年各县（市、区）剩余调剂金5000万进行二次分配用于弥补部分超支，着力保障参保人员基本医疗需求。按疾病诊断相关分组（DRG）付费进入实际付费阶段。根据省局下发DRG付费分组方案，确定总额预算、做好费率测算和明确结算办法等，26家二级及以上定点医疗机构第一批开展DRG付费工作，实现医疗机构覆盖率达40%，病种覆盖率达94.39%，医保基金支出覆盖率达49.33%。进一步规范日间手术术式范围、费用结算及管理，减轻患者负担，提高基金使用效率，目前纳入医保支付范围的日间手术术式82个，全市共有11家医疗机构进行日间手术备案。

（4）医疗服务价格动态调整推动“以技养医”。在6月底对全市医疗服务项目完成1次调整评估并进行动态调整，重点调减检查检验项目及价格显著偏高的项目，调增特殊治疗类检查、医务人员技术劳务价值高、有学科代表性的服务项目。动态调整339项医疗服务项目，上调项目291项，下调项目48项，平均增幅达30.70%，降幅达19.11%，12月1日起正式执行。

3.全方位严厉打击欺诈骗保，基金监管有“强度”

聚焦日常监管。通过日常稽核、飞行检查、专项检查、重点检查、专家审查等多种形式，实现对定点医药机构现场检查全覆盖。聚焦联合监管。落实以市政府分管领导为召集人的医保基金监管联席会议制度，定期召开会议，开展联合执法，实施一案多查、联合惩处。聚焦民生领域。开展“小切口”整治民生领域问题专项行动，重点关注定点医疗机构利用假票据、假病人、假病情、假检查等骗取医保基金的行为，以及参保人员利用医保待遇开药倒卖、个人账户套现等诈骗医保基金行为。聚焦问题整改。结合国家、省医保飞行检查反馈问题，于四季度在全市范围内开展打击欺诈骗保专项整治行动。对全市4121家定点医药机构开展现场检查全覆盖。受理举报线索2条，发放举报奖励金5799.66元。处理违规定点医药机构2410家，解除服务协议4家，追回医保基金违规费用3375.36万元。行政处罚66家定点医药机构，罚款金额308.40万元。公开曝光7起典型案例，进一步强化打击欺诈骗保震慑作用。

4.全面提升政务经办质效，医保服务有“温度”

医保经办信息化有支撑。优化和拓展“智慧医保”信息平台功能，畅通政策执行“通道”。全市医保电子凭证激活率达81.21%，支持就医购药扫码结算，提升参保患者就医、购药便捷度。医保经办服务基层有根基。全市医保经办服务实现市、县、乡、村全覆盖，全市137个乡镇（街道）共有专（兼）职经办管理人员309名，1686个村（社区）共有医保兼职经办人员1695人，畅通医保服务群众的“最后一百米”。医保经办窗口实现标准化。全市7个县级以上医保经办机构、36家二级以上定点医疗机构、59家乡镇（街道）医保经办机构完成达标验收。对创建达标的乡镇（街道）给予2万元经费补助。经办服务事项有清单。《曲靖市医疗保障政务经办服务事项清单（2022版）》共41项，有23项可即时办结，可即时办结经办服务事项达56.00%，有6个事项可“0”材料办理，11个事项可“一证”或“一表”办理，线上可办率达31.70%。异地就医更便捷。异地就医直接结算范围由普通门诊、住院扩大至高血压、糖尿病等5个慢特病门诊。曲靖市参保患者异地就医结算91.98万人次，患者异地就医有保障。政策落实广泛宣传。继续做好“医保管家”网格化管理服务，前三季度共走访定点医药机构1619家次。开展医保政策宣传“五进”活动，加大政策解读宣传力度。积极向市委、市政府信息科报送医保政务信息，基层民生保障、罕见病对策建议等2篇信息稿被省政府办公厅采用。

5.持续加强医保队伍建设，党建引领有“高度”

强化政治理论武装。通过落实“第一议题”制度、集中学习研讨、举办专题培训等形式，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。引领医保健康发展。将党建成果转化为推动全市医疗保障事业高质量发展的生动实践。严格执行民主集中制、“三重一大”事项集体决策、“一把手”末位表态等制度，确保医保决策科学合理。抓实医保系统清廉。加强廉政建设，筑牢廉洁自律防线，认真履行“一岗双责”，始终把党风廉政建设和反腐败工作摆在重要议事日程，做到与业务工作同部署、同落实、同检查。持续推进作风建设。持之以恒纠正“四风”，结合机关效能建设及“执行力建设年”活动，转变工作作风，强化督促检查，提升工作质效，突出工作业绩，四季度收尾总结，圆满完成2022年重点工作。建立“好差评”制度，工作绩效由群众评价，主动接受社会各方监督。配强配优干部队伍。坚持正确选人用人导向，全局提拔科级干部7人，职级晋升13人，科室长轮岗交流7人，多科室间人员轮岗交流，充分调动干部职工的积极性，为医保奠定人才基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、机关党总支、待遇保障科、规划财务科、招标采购科、基金监管科。

所属单位1个，是曲靖市医疗保险服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是曲靖市医疗保障局（行政单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市医疗保障局2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制55人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员46人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市医疗保障局2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市医疗保障局2022年度收入合计16,411,092.93元。其中：财政拨款收入16,411,092.93元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计增加1,823,713.17元，增长12.50%。其中：财政拨款收入增加1,823,713.17元，增长12.50%。主要原因是一是2022年我单位调入4人、职级职务晋升16人，调整补发全员基本工资、发放年度考核奖等原因导致基本收入增加1,823,713.17元。二是2022年曲靖市医疗保障局的项目在市财政和中央财政的支持下比上年增加1,098,651.61万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市医疗保障局2022年度支出合计16,781,321.73元。其中：基本支出13,944,084.46元，占总支出的83.09%；项目支出2,837,237.27元，占总支出的16.91%。与上年相比，支出合计增加2,132,130.45元，增长14.55%。其中：基本支出增加1,299,372.15元，增长10.28%；项目支出增加832,758.3元，增长41.54%。主要原因一是2022年我单位调入4人、职级职务晋升16人，调整补发全员基本工资、发放年度考核奖等原因导致基本支出增加1,299,372.15元。二是2022年项目支出增加了医保专网链路费用504,700.00元由我单位支付、医保大厅标准化建设奖励1,080,000.00元。

图1.曲靖市医疗保障局2022年度支出图

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,944,084.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,907,240.43元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,036,844.03元，占基本支出的7.44％。

图2.曲靖市医疗保障局2022年度基本支出图

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,837,237.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：

1.曲靖市药品、高值医用耗材集中带量采购试点工作财政补助经费10,000.00元,主要用于第一批联盟昭通、红河开展的基础输液带量采购，平均降幅达50.91%，其中最大降幅达82.22%。

2.曲靖市DRG按病种分值付费改革试点项目补助资金10,000.00元，开展工作情况：DRG付费方式改革进入实际付费阶段，符合条件的医疗机构覆盖率达40.00%，病种覆盖率达94.39%，医保基金支出覆盖率达49.33%。

3.特殊慢性病专家评审费、手册工本费补助资金15,000.00元，主要用于市本级特殊慢性病请专家认定、评审以及手册工本费。

4.医疗保险信息系统运行维护费补助经费607,438.00元, 主要用于购买防火墙、云空间租用费、医保专网链路租用费。

5.市直国有企业处级退休人员公务员医疗补助74,800.00元，用于2022年市直国有企业退休人员享受处级待遇的公务员医疗补助金。

6.中央财政医疗保障能力建设补助资金2,119,999.27元,开展工作情况：①完成1次医疗服务价格动态调整，重点调减检查检验项目及价格显著偏高的项目，调增特殊治疗类检查、医务人员技术劳务价值高、有学科代表性的服务项目。动态调整339项医疗服务项目，上调项目291项，下调项目48项，平均增幅达30.70%，降幅达19.11%。②医保电子凭证激活率达81.21%。③经办事项更加精准。制定了41项经办政务服务事项清单，完善了办事指南。市医保中心、宣威医保中心开设“综合柜员”窗口，实现业务“一窗口通办、一站式服务”。努力实现群众“办事不求人、最多跑一次”。④服务窗口更加标准。开展医保服务窗口标准化建设，市医保中心、沾益、马龙、师宗、罗平、富源、宣威等7个县级以上医保经办机构、36家二级以上定点医疗机构、59家乡镇（街道）医保经办机构完成达标验收，对创建达标的乡镇（街道）给予共计1,180,000.00元经费补助。⑤异地就医更加便捷。异地就医直接结算范围扩大到高血压、糖尿病等5个慢特病门诊，省内异地就医免备案，跨省异地就医多渠道备案，患者异地就医更便捷高效。⑥全方位严厉打击欺诈骗保，基金监管有“强度”，通过日常稽核、飞行检查、专项检查、重点检查、专家审查等多种形式，实现对定点医药机构现场检查全覆盖。

图3.曲靖市医疗保障局2022年度项目支出图      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出16,781,321.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,132,130.45元，增长14.55%，主要原因是一是2022年我单位调入4人、职级职务晋升16人，调整补发全员基本工资、发放年度考核奖等原因导致基本支出增加1,299,372.15元。二是2022年项目支出增加了医保专网链路费用504,700.00元由我单位支付、医保大厅标准化建设奖励1,080,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出1,086,023.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于在职在编人员养老保险和职业年金支出、离休人员工资、离退休人员公用经费和死亡抚恤支出及遗属生活补助；

 2.卫生健康（类）支出14,644,743.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.27%。主要用于单位职工缴纳医疗保险、单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、开展基本医疗保险信息化建设支出、开展医疗保障政策管理相关工作支出、开展医疗保障经办事务及其他医疗保障管理事务支出、市属改制企业先养后退人员和企业享受处级待遇退休人员医保费补助等；

3.住房保障（类）支出1,050,554.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于单位职工缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为29,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算29,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算29,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为29,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为29,000.00元，完成年初预算的100.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加358.00元，增长1.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加358.00元，增长1.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是曲靖市在全省率先开展第一批药品和医用耗材集中带量采购工作，接待、交流较多，导致公务接待经费比上年略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展医疗保障工作发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市医疗保障局2022年机关运行经费支出1,036,844.03元，比上年增加334,619.35元，增长47.65%,主要原因是房租费比上年增加250,000.00元，医保业务宣传及印刷费比上年支出多，导致2022年机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待费、委托业务费、劳务费、物业管理费、水电费、会议费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市医疗保障局资产总额2,449,422.26元，其中，流动资产35,169.46元，固定资产2,414,252.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,877.74元，其中流动资产减少362,930.54元，固定资产增加348,052.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额998,358.00元，其中：政府采购货物支出445,958.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出552,400.00元。授予中小企业合同金额998,358.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他注意事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、2022年度部门决算公开（绩效自评部分）

2、2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）

3、曲靖市医疗保障局2022年决算公开表

 

监督索引号53030014076301000