曲靖市艺术研究所2022年度部门决算

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曲靖市艺术研究所2022年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市艺术研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市艺术研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市艺术研究所财政全额拨款一类公益性事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作的方针、政策和法律法规，指导、创作曲靖市艺术事业、协助策划、编创、运作市级大型文化活动。掌握全国、全省文艺创作动态，为领导提供决策。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作筑牢根基

一是常规工作抓规范。继续抓好党史学习延伸活动，对与业务工作相关的内容进行重点学习，并做好学习笔记。抓好网络政治学习，认真开展学习强国、云岭先锋等网络知识的学习，认真落实有关学习要求。积极参加“万名党员进党校”“珠源大讲堂”学习等活动，提升了队伍素质。二是抓好规范化建设。认真开展“三会一课”，及时召开组织生活会，开展好党员民主评议，并及时在云岭先锋APP上完成情况发布。根据党支部规范化建设要求，及时足额收缴党费，认真开展好“三报到”等服务工作。三是持续抓好党风廉政建设。认真抓好廉政知识学习、廉政教育活动，增加廉政知识，武装职工思想，增强拒腐防变的能力。抓好干部廉政档案建设收集工作，让干部在档案建设中受到教育。平时工作中，注重自检自查活动，在学习和工作会议中，强调做好自身廉洁教育，做到警钟长鸣。积极开展纪律作风自查自纠专项行动、“回头看”及配合纪检组“蹲点”调研等工作，对查找的问题列出整改清单，按期完成整改。

2.活动交流提升能力

一是完成曲靖市第二届“杜鹃花奖”青年艺术人才比赛工作。赛前、赛后在曲靖日报（掌上曲靖）、曲靖M上进行报道宣传，决赛及颁奖晚会由源创传媒现场直播，云南省文化和旅游厅、云南公共文化云、曲靖M等媒体同步转播，为云南省青年艺术人才比赛输送了优秀人才。二是启动了乡村振兴歌曲征集工作，目前完成了作品收集，共收到26件作品，现正在为评比（选）、专辑制作等工作作准备。三是筹备了2022年艺术创作会，因疫情原因，创作培训会待适时举行。

3.创研工作扎实推进

（1）完成戏剧作品9件：民族花灯歌舞剧《阿着底》、滇剧小戏《青山常在》、电视短片《智慧看护》、小品《家乡宝》、《情满山乡》《雪上添“双”》、戏曲小本《生死结同心》、情景剧《守护健康麒麟》、讲演剧《争分夺秒》。

（2）完成音乐作品4件：歌曲《生命相托》《高原的云彩》、《我的曲靖》《曲靖》。歌曲《曲靖》获云南省城市命名歌曲评选二等奖。

（3）完成编导作品4件：导演小品《石榴亭》《家乡宝》、舞蹈《一起飞》、中型舞剧脚本《信仰的力量》。

4.文化服务彰显实效

与马龙区马龙区纳章镇开展了“种文化·结对子”活动，积极参与当地文化建设，帮他们进行民间文化的挖掘，文化基地、广场的设计等工作。在“党的理论宣讲”文化辅导中，方言小品《家乡宝》获马龙区文艺类一等奖第一名的好成绩，并被选送参加市级比赛，辅导的演讲节目也获得三等奖的好成绩，喜获“双收”。应市直各单位邀请，创作的节目屡获奖项。为老年大学编导的小品《情满山乡》参加市直工委比赛获二等奖，并参加全市决赛。为市展演中心编导的滇剧小戏《青山常在》参加市直工委比赛获一等奖，参加曲靖市比赛获三等奖。为市民宗委编导的小品《石榴亭》获市直工委比赛二等奖。

2022年工作，得到了局党组的关心，在各县市区及各兄弟单位的支持下，艺研所全体职工积极努力，圆满完成了各项工作内容，工作中没有出现失误，但仍然存在不足，在每项工作后，艺研所都及时召开总结会，总结工作中的不足，为来年工作提供参考。艺研所目前存在的主要问题是人员不足，每名业务人员都身兼数职，一定程度影响了业务工作的发展。“杜鹃花奖”青年艺术人才比赛应该成为各演艺单位抓好人才队伍建设的重点工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、舞蹈研究所创作室、音乐研究创作室、戏剧研究创作室。

本单位为曲靖市文化和旅游局二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市艺术研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：曲靖市艺术研究所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市艺术研究所2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度曲靖市艺术研究所决算表

（详见附件）

曲靖市艺术研究所2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；曲靖市艺术研究所2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2022年度曲靖市艺术研究所决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市艺术研究所部门2022年度收入合计1,455,231.4元。其中：财政拨款收入1,452,579.04元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入2,652.36元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计减少289,942.15元，下降16.61%。其中：财政拨款收入减少292,173.24元，下降16.75%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年收入对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加2,231.09元，增长529.61%。主要原因是：2021年财政拨款项目400,000.00元，分别是：庆祝建党100周年农村文艺汇演补助经费250,000.00元，农村文艺汇演暨第八届新剧（节）目展演专项经费100,000.00元，曲靖市2021年舞台艺术创作会专项经费50,000.00元。2022年财政拨款项目150,000.00元，分别是：乡村振兴系列歌曲专辑（10首）专项经费50,000.00元，“杜鹃花奖”舞台艺术活动补助经费100,000.00元。因此2022年财政拨款项目收入减少250,000.00元，同时在职人员公用经费下降5.00%，因此2022年财政拨款收入总体减少292,173.24元，下降16.75%。

二、支出决算情况说明

曲靖市艺术研究所部门2022年度支出合计1,472,453.04元。其中：基本支出1,322,453.04元，占总支出的89.81%；项目支出150,000.00元，占总支出的10.19%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少411,532.07元，下降21.84%。其中：基本支出减少161,532.07元，下降10.89%；项目支出减少250,000元，下降62.5%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。基本支出减少主要原因是在职人员公用经费下降5.00%，同时其他支出减少将近100,000.00元的办公经费支出；项目支出减少原因分析：2021年财政拨款项目400,000.00元，分别是：庆祝建党100周年农村文艺汇演补助经费250,000.00元，农村文艺汇演暨第八届新剧（节）目展演专项经费100,000.00元，曲靖市2021年舞台艺术创作会专项经费50,000.00元。2022年财政拨款项目150,000.00元，分别是：乡村振兴系列歌曲专辑（10首）专项经费50,000.00元，“杜鹃花奖”舞台艺术活动补助经费100,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市艺术研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,322,453.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,195,202.32元，占基本支出的90.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,250.72元，占基本支出的9.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市艺术研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：乡村振兴系列歌曲专辑（10首）专项经费50,000.00元，“杜鹃花奖”舞台艺术活动补助经费100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市艺术研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,452,579.04元，占本年支出合计的98.65%。与上年相比减少292,173.24元，下降16.75%，主要原因分析：2021年财政拨款项目400,000.00元，分别是：庆祝建党100周年农村文艺汇演补助经费250,000.00元，农村文艺汇演暨第八届新剧（节）目展演专项经费100,000.00元，曲靖市2021年舞台艺术创作会专项经费50,000.00元。2022年财政拨款项目150,000.00元，分别是：乡村振兴系列歌曲专辑（10首）专项经费50,000.00元，“杜鹃花奖”舞台艺术活动补助经费100,000.00元。因此2022年财政拨款项目收入减少250,000.00元，同时在职人员公用经费下降5.00%，因此2022年财政拨款收入总体减少292,173.24元，下降16.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出970,814.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.83%。主要用于艺术表演团体及其他文化体育与传媒方面的支出；

2.社会保障和就业（类）支出227,680.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.67%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤及其他社会保障和就业方面的支出；

3.卫生健康（类）支出96,307.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于事业单位医疗健康等方面的支出；

4.住房保障（类）支出157,777.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于住房公积金方面的支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市艺术研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,000.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加2,000.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年没有产生公务接待费支出，2022年剧目排练聘请了省外专家到曲指导所以产生了2,000.00元公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于剧目排练聘请了省外专家到曲指导所以产生了2,000.00元公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市艺术研究所部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年比较无变化。主要原因是：曲靖市艺术研究所是财政拨款的全额一类公益事业单位，所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市艺术研究所部门资产总额202,458.16元，其中，流动资产107447.16元，固定资产81,301.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,710.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,140.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市规划局提供其他一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：

附件1：曲靖市艺术研究所2022年度部门决算公开表

附件2：曲靖市艺术研究所2022年度国有资产使用情况表

附件3：曲靖市艺术研究所2022年度绩效自评报表

 

监督索引号53030006035700601111