曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年度部门决算

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曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实党的文艺方针政策；保护、传承、展演和发展滇剧、花灯剧地方剧种；创作、培育民族歌舞，整理加工优秀舞台艺术作品；挖掘、整理、开发民族民间文艺作品；开展公益性演出和送戏下乡活动；组织开展表演、器乐等各种艺术人才培训；指导基层文化工作等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实优秀剧目展播，弘扬优秀传统文化

春节期间，市展演中心充分利用两微一端、自媒体等媒介开展本土戏剧作品网络展播活动，展播剧目有花灯剧《出山》《蝌蚪情缘》《草鞋县令》，滇剧《赵五娘》《大唐公主》《梨花依旧》，花灯歌舞《蓝莓花开》《狮舞龙腾闹新春》等。在线点击量超过12万人次，好评率达95%以上，受众面广，为滇剧、花灯剧培养了大批的观众，对传统戏曲的保护、传承、发展，宣传推广起了积极作用，进一步坚定了文化自信。

2.大力开展中心业务，积极备战各项赛事

开年以来，中心领导班子就2022年的各项省级赛事做了详细的安排部署，对参加今年的青年演员比赛、滇花艺术周、云南省戏剧曲艺汇演做了动员部署。9月，中心青年演员张秀娟参加第十届云南省青年演员比赛，荣获戏剧类三等奖。11月，滇剧小戏《青山常在》获第九届云南省花灯滇剧艺术周剧（节）目展演.小戏二等奖，中心青年演员张燕、王丽薇获青年演员演唱比赛三等奖，张秀娟获优秀奖，曲靖代表一队获组织工作奖。接下来，云南省曲艺汇演正紧张有序地开展赛前准备工作，力争以全新的精神面貌，更加精湛的演技获取奖项，确保中心三年行动计划2022年任务顺利完成。

3.提升剧目节目质量，深入推进文化惠民

为深入推进“送戏下乡，文化惠民”工作，中心新创剧（节）目6个，其中花灯歌舞《喜盈盈》、小品《王大宝相亲》《十字路口》）、舞蹈2个、花灯小戏《婆媳风波》，联合曲靖市公安局交通警察支队创作小品《十字路口》，这些节目紧扣时代主题，贴近百姓生活，贴合群众需要，以广大人民群众喜闻乐见的形式更好地把党和政府的方针政策宣传到人民群众心中，待专项资金到位和疫情解除后将积极开展送戏下乡公益演出活动，确保高质量完成。

4.弘扬优秀传统文化，增强文化软实力

按照相关要求，自2月份以来，中心开展了8场“戏曲进校园”活动；9场“戏曲进乡村”活动；2场滇剧、花灯讲座；8场“文化下乡”；1场文化文艺志愿服务活动；1场进部队慰问演出，1场线上文艺晚会，受益群众1.5万余人。通过活动，把精彩纷呈的戏曲演出、深入浅出的知识讲解送进校园、送进乡村、送到部队。让广大人民群众、部队官兵走进传统文化、了解戏曲艺术、赏析经典名段，在求知、求美、求乐的过程中，不断提高文化素养和艺术素养，弘扬社会主义核心价值观，增强文化软实力。

5.强化安全防范意识，抓好常态化疫情防控

紧紧围绕疫情防控这一重要工作，进一步增强红线意识，强化底线思维，按照市疫情防控工作指挥部的要求，结合中心工作实际，成立疫情防控领导小组，健全疫情防控应急预案，开展上下班时段门口体温测量、监督扫码亮码、对中心各办公区域开展病毒消杀、督促全体职工上班期间正确佩戴口罩等工作。压实领导责任、部门监管责任，切实做到疫情防控责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位，严防安全事故发生，为打赢疫情防控阻击战提供强有力的安全保障。

6.圆满完成其他各项临时工作任务

（1）2月16日，中心精排花灯歌舞《小马街的小新娘》、滇剧《百花争艳》参加晶澳太阳能科技股份有限公司2022年动员大会文艺演出；

（2）3月7日，参加市文旅局庆祝”三八“妇女节首届”文旅风采“国学经典诵读比赛春之颂，中心演员张秀娟获一等奖，王珺获二等奖；

（3）3月30日，南中爨城集团一行3人到中心洽谈“戏曲进景区”演出工作相关事宜；

（4）5月12日，中心原创剧目小滇剧《青山常在》、情景剧《践行者》代表中共曲靖市文化和旅游局机关党委参加曲靖市直机关工委“砥砺奋进新征程.喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，荣获双一等奖。5月20日代表曲靖市直机关工委参加曲靖市理论宣讲大赛，荣获二、三等奖。

（5）5月30日—6月3日中心2人参加2022年云南省戏剧家协会培训，并顺利结业。

（6）6月20日中心2人参加2022年云南省舞蹈家协会会员培训，并顺利结业。

（7）6月26日参加曲靖市禁毒委员会主办，中共曲靖市委宣传部、曲靖市禁毒委员会办公室、曲靖市教育体育局、麒麟区禁毒委员会承办的曲靖市2022年“防范新型毒品对青少年危害”“6.26”国际禁毒日宣传活动暨巡回宣传教育活动启动仪式。

（8）7月18日，中心与曲靖市公安局交通警察支队合作，创作交通安全宣传节目情景快板《交通安全每一天》，小品《十字路口》拍摄录制。

（9）7月21日，按市文旅局安排，展演中心乐团到马龙区云水机械厂开展清晨户外小型轻音乐会。

（10）7月24日，中心一行10人到浙江缙云抽蓄电站上水库大坝填筑到顶慰问演出。

（11）8月22日—31日，中心1人前往上海参加沪滇乡村文旅融合发展培训。

（12）8月26—29日，中心一行7人到天津观摩中国艺术节暨第十七届文华奖参评剧目演出。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：中心办公室、人事科、财务科、创作室、花灯团、乐团、滇剧团、技术部。

本单位为曲靖市文化和旅游局二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2022年度曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心决算表

（详见附件）

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2022年度曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2022年度收入合计20,833,561.6元。其中：财政拨款收入20,653,118.23元，占总收入的99.13%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入180,443.37元，占总收入的0.87%。与上年相比，收入合计减少592,013.24元，下降2.76%。其中：财政拨款收入减少396,156.61元，下降1.88%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少195,856.63元，下降52.05%。主要原因是：2022年在职减少2人，所以财政拨款减少了相应人员的工资、社保及公用经费等；2022年在职人员公用经费比2021年下降了5.00%；2022年其他收入减少是因为2021年排练演出大型滇剧《梨花依旧》获得联合工作经费其他收入200,000.00万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2022年度支出合计20,713,351.23元。其中：基本支出20,104,351.23元，占总支出的97.06%；项目支出609,000.00元，占总支出的2.94%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少891,340.75元，下降4.13%。其中：基本支出减少950,340.75元，下降4.51%；项目支出增加59,000.00元，增长10.73%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因:基本支出减少一是2022年我单位在职人员减少了2个人，所以财政拨款减少了相应人员的工资、社保及公用经费等，二是在职人员公用经费下降了5.00%；项目支出2022年增加了自有资金“交通法规”演出专项经费59,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心事业单位正常运转的日常支出20,104,351.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,412,709.58元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,691,641.65元，占基本支出的8.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出609,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。“送戏下乡”演出活动专项经费差旅费、专用材料费、租赁费等支出150,000.00元，参加云南省滇剧花灯艺术周活动差旅费、专用材料、委托业务费等支出项目开支100,000.00元，参加云南省青年演员比赛活动差旅费、委托业务费及专用材料费等支出100,000.00元，文化惠民演出专项活动相关费用开支200,000.00元，自有资金“交通法规”演出开支59,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,653,118.23元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少396,156.61元，下降1.88%，主要原因是：2022年在职减少2人，所以财政拨款减少了相应人员的工资、社保及公用经费等；2022年在职人员公用经费比2021年下降了5.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出15,754,429.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%。主要用于艺术表演团体及其他文化体育与传媒方面的支出；

2.社会保障和就业（类）支出2,242,700.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤及其他社会保障和就业方面的支出；

3.卫生健康（类）支出945,057.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于事业单位医疗健康等方面的支出；

4.住房保障（类）支出1,710,930.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于住房公积金方面的支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,000.00元，支出决算为93,858.00元，完成年初预算的96.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算31,458.00元，占总支出决算的33.52%；公务接待费支出决算62,400.00元，占总支出决算的66.48%，具体是国内接待费支出决算62,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,000.00元，支出决算为93,858.00元，完成年初预算的96.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为31,458.00元，完成年初预算的104.86%；公务接待费支出决算为62,400.00元，完成年初预算的93.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位按照预算安排本年支出，严格控制不超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,875.70元，下降4.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与去年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与去年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加6,888.30元，增长28.04%；公务接待费支出决算减少11,764.00元，下降15.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出逐年递减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于演出创作、排练等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次779人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为演出剧目创作排练聘请省内专家驻曲指导排练演出期间发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心是财政拨款的全额一类公益事业单位，所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门资产总额7,266,937.01元，其中，流动资产772,377.27元，固定资产6,470,259.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24,300.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加228,810.06元，其中固定资产增加37,530.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市规划局提供其他一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：

附件1：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年度部门决算公开表

附件2：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年度国有资产使用情况表

附件3：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年度绩效自评报表

 

监督索引号53030006035700101111