曲靖市卫生健康委员会2022年度部门决算

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曲靖市卫生健康委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。 

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进曲靖市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康曲靖建设工作。

13.负责市干部保健委员会确定对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导曲靖市计划生育协会的业务工作。

15.完成省卫生健康委员会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，市卫生健康委深入贯彻落实党的十九大、二十大以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以人民健康为中心，统筹抓好疫情防控和卫生健康事业发展，群众健康获得感、满意度不断提升，被省委、省政府表彰为全省卫生健康工作先进集体和防艾工作先进集体。

1.突发疫情处置能力持续提升，坚持“动态清零”总方针，坚持“防得住是硬道理、防得好是硬要求”，守牢疫情规模性传播底线。动态调整优化防控措施，及时将工作重点从防感染转到保健康、防重症，做到有效削峰、平稳渡峰，全力保障人民生命安全和身体健康。

2.健康曲靖建设快速推进，在全省率先设立3家尘肺病康复站，人均预期寿命达77.10岁，城乡居民健康素养水平达29.3%，每千人口拥有3岁以下婴幼儿照护托位数2.51个，二级及以上公立综合医院设立老年病科比例达57%，孕产妇死亡率、婴儿死亡率、法定传染病发病率优于全省平均水平，曲靖市被推荐创建全国婴幼儿照护服务示范城市。

3.全域推进爱国卫生新“7个专项行动”和健康县城建设，麒麟等3区被省委、省政府表彰为爱国卫生“7个专项行动”工作突出县，市卫健委被推荐为“全国爱国卫生运动70周年先进集体”。

4.深化医药卫生体制改革，深入推进紧密型县域医共体建设，用足用好编制管理方式改革政策，2022年新增编制总量750名。

5.加快优质医疗资源提质扩容与区域均衡布局，积极争取国家中医区域医疗中心建设项目，深入推进省级区域医疗中心建设，肝胆、骨科、心脑血管3所专科医院主体竣工。

6.不断提升医疗卫生服务能力，新获批建设1个国家级、25个省级（含中医）临床重点专科，3家县级公立综合医院、3家县级妇幼保健机构、5家乡镇卫生院通过晋级达标验收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构。包括：办公室、规划发展与健康产业科、财务科、法规科、体制改革与药政管理科、行政审批科、疾病预防控制与食品安全监测科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技与信息化科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科、中国曲靖市委卫生健康工委办公室、人事科。

本单位为一级单位，所属单位11个。分别是：

1.曲靖市疾病预防控制中心

2.曲靖市妇幼保健院

3.曲靖市卫生健康委综合行政执法支队

4.曲靖市中心血站

5.曲靖市第一人民医院

6.曲靖市第二人民医院

7.曲靖市第三人民医院

8.曲靖市中医医院

9.曲靖市妇幼医院

10.曲靖市肿瘤医院

11.曲靖市急救中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市卫生健康委员会2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.曲靖市卫生健康委员会（本级）

2.曲靖市疾病预防控制中心

3.曲靖市妇幼保健院

4.曲靖市卫生健康委综合行政执法支队

5.曲靖市中心血站

6.曲靖市第一人民医院

7.曲靖市第二人民医院

8.曲靖市第三人民医院

9.曲靖市中医医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市卫生健康委员会2022年末实有人员编制3673人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制2人），事业编制3616人（含参公管理事业编制46人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员2人），事业人员3265人（含参公管理事业人员46人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计19人（离休10人，退休9人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1387人（离休0人，退休1387人）。

实有车辆编制72辆，在编实有车辆68辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市卫生健康委员会2022年度收入合计5,054,742,309.05元。其中：财政拨款收入1,023,402,067.88元，占总收入的20.25%；上级补助收入0.00元，；事业收入3,664,573,448.55元（含教育收费0.00元），占总收入的72.50%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入366,766,792.62元，占总收入的7.25%。

与上年相比，收入合计减少1,022,000,833.40元，下降16.82%。其中：财政拨款收入减少1,590,813,868.09元，下降60.85%，主要原因是退休人员退休费移交养老保险基金发放及曲靖市区域医疗中心建设项目进入收尾阶段，拨付的项目建设专项资金减少；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加275,849,878.35元，增长8.14%，主要原因是市一院、市二院、市三院、市妇幼保健院、市中医医院等医疗机构提升医疗服务能力，事业收入增长；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加292,963,156.34元，增长396.95%，主要原因是市一院、市二院、市中医医院等单位新增医疗设备贴息贷款收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市卫生健康委员会2022年度支出合计4,974,921,059.48元。其中：基本支出2,252,714,450.64元，占总支出的45.28%；项目支出2,722,206,608.84元，占总支出的54.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少1,129,469,528.19元，下降18.50%。其中：基本支出减少1,303,352,441.77元，下降36.65%，主要原因是退休人员退休费移交养老保险基金发放及部分职工提前退休，在职职工人数减少，相应调减基本支出；项目支出增加173,882,913.58元，增长6.82%，主要原因是重大传染病防控、基本公共卫生服务、医疗卫生能力提升、公立医院发展及曲靖市区域医疗中心建设等项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,252,714,450.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,554,980,047.82元，占基本支出的69.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费697,734,402.82元，占基本支出的30.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市卫生健康委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,722,206,608.84元。其中：基本建设类项目支出538,418.95元。具体项目开支主要用于重大传染病防控、基本公共卫生服务、医疗卫生能力提升等专项资金以及公立医院发展、曲靖市医疗卫生事业发展三年行动计划、曲靖市区域医疗中心等重点项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市卫生健康委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出312,402,067.88元，占本年支出合计的6.28%。与上年相比减少98,156,785.06元，下降23.91%，主要原因是退休人员退休费移交养老保险基金发放及部分职工提前退休，在职职工人数减少，相应调减一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,927,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于本部门人才对口培养、人才发展专项等方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出15,101,488.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于本部门行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出；

3.卫生健康（类）支出273,267,110.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。主要用于保障本部门正常运转、公立医院发展、公共卫生、中医药及其他卫生健康等方面的项目支出；

4.农林水（类）支出3,840,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于上海援滇项目对我市对口帮扶方面的支出；

5.住房保障（类）支出6,436,269.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出；

6.灾害防治及应急管理（类）支出10,830,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于疫情防控应急物资和核酸检测设备储备等方面的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为395,445.00元，支出决算为300,022.63元，完成年初预算的75.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算218,328.00元，占总支出决算的72.77%；公务接待费支出决算81,694.63元，占总支出决算的27.23%，具体是国内接待费支出决算81,694.63元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市卫生健康委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为395,445.00元，支出决算为300,022.63元，完成年初预算的75.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为218,328.00元，完成年初预算的105.48%；公务接待费支出决算为81,694.63元，完成年初预算的43.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，市疾控中心等单位公务用车频次增加，公务用车运行维护费较年初预算数有所增加；委机关等单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少748,029.08元，下降71.37%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，2022年受疫情影响，无因公出国（境）安排；公务用车购置费支出决算减少249,300.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少498,369.71元，下降69.54%；公务接待费支出决算减少359.37元，下降0.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年无公务用车购置，未产生公务用车购置费；受疫情等因素影响，公务用车过路费、燃油费等支出减少；委机关等单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本年度未产生公务用车购置费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机要通信、卫生应急保障及工作调研督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。注：委属各单位救护车等特种专业技术用车运行维护费财政未安排一般公共预算财政拨款，由单位自行保障。

3.安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次1038人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到云南调研督导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，未产生有关接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市卫生健康委员会2022年机关运行经费支出3,167,235.48元，比上年增加555,436.51元，增长21.27%,主要原因分析：为做好常态化疫情防控工作，保障疫情防控工作指挥部正常运转，日常运转开支有所增长。部门机关运行经费主要用于：保障委机关及参公管理单位基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市卫生健康委员会资产总额7,707,092,034.64元，其中，流动资产1,591,478,496.17元，固定资产4,860,414,576.07元，对外投资及有价证券78,328,131.05元，在建工程929,288,684.53元，无形资产115,163,384.62元，其他资产132,418,762.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加565,283,132.48元，其中固定资产增加332,266,021.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆9辆，账面原值2,299,103.00元；报废报损资产1346项，账面原值25,979,027.98元，实现资产处置收入111,171.25元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额419,993,157.71元，其中：政府采购货物支出310,116,566.80元；政府采购工程支出2,666,172.15元；政府采购服务支出107,210,418.76元。授予中小企业合同金额284,898,815.91元，占政府采购支出总额的67.83%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度收到区域医疗中心（专项债券）项目资金711,000,000.00元，主要用于曲靖市区域医疗中心建设。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

五、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

 

附件：

附件1：曲靖市卫生健康委员会2022年度部门决算公开报表

附件2：曲靖市卫生健康委员会2022年度国有资产使用情况表

附件3：曲靖市卫生健康委员会2022年度绩效自评报表

 

监督索引号53030014036101111