曲靖市环境应急处置中心2022年度部门决算

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曲靖市环境应急处置中心2022年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市环境应急处置中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市环境应急处置中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全市突发性环境污染事故与生态事故应急响应系统、环境安全信息平台的建设和管理工作；负责制定全市突发性环境事件应急预案，组织实施环境应急方案。对突发环境事件的发生发展进行预测、预报、预警，发布信息。

2.负责制定和完善环境安全的应急处置、环境修复及环境安全法律、规章、制度。对环境应急预案等有关法律法规的实施情况进行督察；负责全市突发性环境污染事故的环境监测、现场调查取证、应急处置、信息通报工作；负责全市风险源管理，分析环境重大污染隐患，预测重大环境事故风险。参与新建项目环境风险防范工程与措施的评估论证及竣工验收工作；负责组织全市环境应急人员的培训，组建和管理专家队伍。指导各地企业开展环境污染事故应急演练、应急处置工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

针对曲靖市存在环境应急装备、设备数量不足，种类不齐等问题，以及提高环境应急能力的要求，结合《全国环保部门环境应急能力建设标准》具体要求，配置环境应急指挥系统、应急交通工具、应急防护装备、应急调查取证设备办公室设备、办公设备等，开展应急演练、应急培训工作，从而提升曲靖市突发环境事件应急能力，保障生态环境安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市环境应急处置中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：曲靖市环境应急处置中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市环境应急处置中心2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市环境应急处置中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》（公开08表）为空表。

曲靖市环境应急处置中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》（公开09表）为空表。

曲靖市环境应急处置中心2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表）为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市环境应急处置中心2022年度收入合计1,271,750.20元。其中：财政拨款收入1,271,750.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元，与上年相比，收入合计减少157,253.41元，下降11.00%。其中：财政拨款收入减少157,253.41元，下降11.00%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年《曲靖市突发环境事件风险评估及应急能力建设专项资金》减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市环境应急处置中心2022年度支出合计1,271,750.20元。其中：基本支出356,732.46元，占总支出的28.05%；项目支出915,017.74元，占总支出的71.95%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少157,253.41元，下降11.00%。其中：基本支出增加5,928.85元，增长1.69%；项目支出减少163,182.26元，下降15.13%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年事业人员薪级工资增加导致基本支出增加，《曲靖市突发环境事件风险评估及应急能力建设专项资金》减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市环境应急处置中心正常运转的日常支出356,732.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出341,054.52元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,677.94元，占基本支出的4.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市环境应急处置中心为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出915,017.74元。与上年对比减少163,182.26元，下降15.13%。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.环境应急能力建设项目经费46,547.74元，主要用于针对曲靖市存在环境应急装备、设备数量不足，种类不齐等问题，以及提高环境应急能力的要求，结合《全国环保部门环境应急能力建设标准》具体要求，配置环境应急指挥系统、应急防护装备、应急调查取证设备办公室设备、办公设备等，开展应急演练、应急培训工作，从而提升曲靖市突发环境事件应急能力，保障生态环境安全。使突发环境事件应急处置受助对象满意。

2.《曲靖市突发环境事件风险评估及应急能力建设》专项资金868,470.00元，主要用于全面摸清全市环境风险底数，针对薄弱环节，提出风险防控措施。从环境应急管理全过程出发，有针对性的“强弱项、补短板”，提高全市环境应急管理能力，完成行政区域环境风险评估以及环境应急资源调查，提交《曲靖市突发环境事件风险评估报告》、《曲靖市环境应急资源调查报告》；完成成果信息化，完成一批环境应急物资的采购；完成一次应急演练。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市环境应急处置中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,271,750.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少157,253.41元，下降11.00%，主要原因是2022年事业人员薪级工资增加导致基本支出增加，《曲靖市突发环境事件风险评估及应急能力建设专项资金》减少导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出30,719.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于事业单位在职人员养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出15,453.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

3.节能环保（类）支出1,194,718.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.94%。主要用于事业单位机构正常运转，开展突发环境事件调查、处理的基本支出和项目支出。

4.住房保障（类）支出30,859.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与预算对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与预算对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与预算对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与预算对比无变化；公务接待费支出决算0.00元，与预算对比无变化，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市环境应急处置中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与预算对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算对比无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与预算对比无变化；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与预算对比无变化；公务接待费支出决算为0.00元，与预算对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市环境应急处置中心2022年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化,主要原因是曲靖市环境应急处置中心属于财政全额拨款的事业单位，2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市环境应急处置中心资产总额462,926.42元，其中，流动资产14,771.80元，固定资产366,154.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产82,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65,508.25元，其中固定资产增加64,670.00元、流动资产增加838.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市环境应急处置中心政府采购支出总额64,670.00元，其中：政府采购货物支出64,670.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市环境应急处置中心2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

附件：
1、曲靖市环境应急处置中心2022年度部门决算公开（绩效自评部分）

2、曲靖市环境应急处置中心2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

3、曲靖市环境应急处置中心2022年度部门决算公开表

 

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