曲靖市农业机械技术推广站2022年度部门决算

监督索引号53030011032600501000

 

曲靖市农业机械技术推广站2022年度部门决算

目  录

第一部分  曲靖市农业机械技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市农业机械技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、宣传、推广工作；组织和指导全市农机维修网点及农机推广信息网络建设；指导全市农机专业合作社建设；组织农机跨区作业服务，开展农机技术培训及农机社会化服务；承办市农业农村局交办的其他事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.主要农作物生产全程机械化;

2.特色经济作物生产机械化；

3.重点技术推广:水稻深施肥、马铃薯水肥一体化、玉米免耕播种；

4.推广机械化免覆膜播种技术和W型覆膜抗旱集雨播种技术；优势特色农产品机械化生产试验示范；

5.推广果园机械化、推广薏仁机械化种植技术、燕麦机械化种植技术 。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：推广室（开发室）、办公室信息室，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市农业机械技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市农业机械技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市农业机械技术推广站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业机械技术推广站2022年度收入合计2,335,529.19元。其中：财政拨款收入2,335,529.19元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少24,047.41元，下降1.02%，主要原因为人员退休，工资等支出减少。其中：财政拨款收入减少24,047.41元，下降1.02%，主要原因为人员退休，工资等支出减少；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业机械技术推广站2022年度支出合计2,445,964.99元。其中：基本支出2,290,742.19元，占总支出的93.65%；项目支出155,222.80元，占总支出的6.35%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少174,816.69元，下降6.67%，主要是新型适用农机具示范推广项目跨年度完成,在2022年未完成支出。其中：基本支出增加15,165.59元，增长0.67%，主要原因是工资增加，开支增加；项目支出减少189,982.28元，下降55.03%，原因是新型适用农机具示范推广项目跨年度完成,在2022年未完成支出；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市农业机械技术推广站机关等机构正常运转的日常支出2,290,742.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,136,894.85元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153,847.34元，占基本支出的6.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市农业机械技术推广站机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155,222.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.党政储备人才专项资金30,000.00元，主要用于党政储备人才补助。

2.新型适用农机具示范推广补助经费14,787.00元,主要用于新型适用农机具示范推广购买专用材料等

3.烟草农机具研究推广110,435.80，主要用于对烟草农机具的技术研究与科研开发。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业机械技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,335,529.19元，占本年支出合计的95.48%。与上年相比减少142,047.41元，下降5.73%，主要原因分析是新型适用农机具示范推广项目跨年度完成，在2022年未完成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于党政储备人才补助；

2.社会保障和就业（类）支出310,096.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出；

3.卫生健康（类）支出108,340.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于医疗保险缴费支出；

4.农林水（类）支出1,694,322.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.55%。主要用于事业单位运行经费,烟草农机具研究推广等；

 5.住房保障（类）支出192,770.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,900.00元，支出决算为53,865.00元，完成年初预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,355.00元，占总支出决算的54.50%；公务接待费支出决算24,510.00元，占总支出决算的45.50%，具体是国内接待费支出决算24,510.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市农业机械技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53，910.00元，支出决算为53,865.00元，完成年初预算的99.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,355.00元，完成年初预算的99.85%；公务接待费支出决算为24,510.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因预算误差。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24,415.64元，下降31.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少23，475.64元，下降44.43%；公务接待费支出决算减少940.00元，下降3.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因厉行节约，严格管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业机械推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业机械推广发生的接待支出,产生接待49批次,接待人次510人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业机械技术推广站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市农业机械技术推广站资产总额1,506,527.63元，其中，流动资产827,033.13元，固定资产679,494.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,733,580.98元，其中固定资产减少827,325.06元。处置房屋建筑物1781.27平方米，账面原值232,112.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产项，账面原值元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

曲靖市农业农村局统一做部门整体支出绩效，下级单位没有部门整体支出绩效，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

曲靖市农业农村局统一做部门整体支出绩效，下级单位没有部门整体支出绩效，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市农业机械技术推广站无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。          

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

附件：

1、曲靖市农业机械技术推广站2022部门决算表（决算报表部分）

2、曲靖市农业机械推广站2022年部门决算公开（绩效自评部分）

 

监督索引号53030011032600501111