曲靖市农业科学院2022年度部门决算

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曲靖市农业科学院2022年度部门决算

 

目  录

第一部分  曲靖市农业科学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市农业科学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》及国家有关法律、法规和方针政策；负责全市农业科技发展规划的制定，并组织实施；负责农作物良种的选育、引进、试验、示范、推广工作；负责农业新技术研究、开发和推广应用；负责对已经鉴定的农业科技成果的推广应用；组织对重大农技措施和农业新技术的培训和业务指导；负责对全市农业技术推广体系建设的指导；组织无公害农产品生产技术研究和技术规程的制定、指导，推进农业产业化发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，市农科院将持续抓实抓好支部党建，按照打造高端食品基地新定位，紧紧围绕市委市政府关于做好2022年农业农村工作和粮食生产目标任务，坚定不移贯彻新发展理念，推进品种创新、技术创新、集成创新、理念创新、模式创新、系统创新，进一步测配一批新组合，培育一批新品种，创建一批新样板，创新一批新模式，力争再有新气象、再创新成绩、再现新作为，夯实粮油作物产能建设和产业安全，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，巩固高原粮仓，确保粮食安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括:办公室、玉米研究所、稻作所、薯类作物研究所、特种作物研究所、农业技术推广所、耕作与栽培研究所及生物与生态所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市农业科学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市农业科学院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖市农业科学院2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业科学院部门2022年度收入合计12,637,969.25元。其中：财政拨款收入11,188,769.25元，占总收入的88.53%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入1,449,200.00元，占总收入的11.47%。与上年相比，收入合计减少851,489.06元，下降6.31%。主要原因是部分项目已完成，导致项目专项资金减少。其中：财政拨款收入减少716,189.06元，下降6.02%；主要原因是部分项目已完成，导致项目专项资金减少，上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入减少135,300.00元，下降8.54%，主要原因是部分项目已完成，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业科学院2022年度支出合计13,021,707.68元。其中：基本支出10,264,738.59元，占总支出的78.83%；项目支出2,756,969.09元，占总支出的21.17%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元，；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少1,311,878.66元，下降9.15%，主要原因是部分项目已完成，导致项目专项资金减少，其中：基本支减少456,219.72元，下降4.26%；主要原因是社保经费调整基数导致支出减少，项目支出减少855,658.94元，下降23.69%；主要原因是部分项目已完成，项目经费减少。上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市农业科学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,264,738.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,474,503.07元，占基本支出的92.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费790,235.52元，占基本支出的7.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市农业科学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,756,969.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.“三区”科技人才支持计划348,132.50元，主要用于三区科技人员培训、差旅等支出；

2.曲靖农业科技园物业管理专项资金190,000.00元，主要用于曲靖农业科技园物业管理费；

3.中央农业生产发展（第二批）专项资金385,898.16元，主要用于项目试验费等；

4.省级农业发展专项资金144,939.44元，主要用于开展项目试验费等；

5.云南省罗平县油菜产业特派团补助资金2,068.00元，主要用于项目的相应环节费用支出；

6.新品种选育示范推广补助资金260,226.78元，主要用于各种作物新品种选育试验示范相应环节费用支出；

7.豆麦试验补助资金34,135.00元，主要用于化肥、农药等支出；

8.珠源产业领军人才补助资金171,927.80元，主要用于珠源产业领军人才的物化、人工等；

9.云岭产业领军人才专项经费227,532.33.00元，主要用于云岭产业领军人才等；

10.国家玉米体系试验站补助资金208,097.00元，主要用于开展正常工作的差旅费，各示范县（点）的化肥、农药、种子、人工、租地等各项费用。

11.食用豆体系补助资金342,134.00元，主要用于开展正常工作的差旅费，各示范县（点）的化肥、农药、种子、人工、租地等各项费用；

12.绿色高效玉米新品种选育及产业化示范补助资金70,217.86元，主要用于开展工作的差旅费、化肥、农药等各项费用；

13.优质粳稻新品种选育及绿色轻简技术集成补助资金76,956.00元，主要用于开展工作的差旅费、化肥、农药等各项费用；

14.优质青贮玉米高产栽培示范合作补助资金84,704.22元，主要用于开展工作的差旅费、化肥、农药等各项费用；

15.科技特派员补助资金210,000.00元，主要用于展工作的差旅费、化肥、农药等各项费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业科学院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,333,708.69元，占本年支出合计的87.04%。与上年相比减少1,374,729.10元，下降10.82%，主要原因部分项目已完成，导致项目专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出348,132.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于“三区”科技人才支持计划培训、差旅等支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,151,296.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出；

 3.卫生健康（类）支出484,221.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于医疗保险缴费支出；

 4.农林水（类）支出8,476,376.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.79%。主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、新品种试验示范推广等项目支出；

5.住房保障（类）支出873,682.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,400.00元，支出决算为134,330.00元，完成年初预算的99.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算67,450.00元，占总支出决算的50.21%；公务接待费支出决算66,880.00元，占总支出决算的49.79%，具体是国内接待费支出决算66,880.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市农业科学院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,400.00元，支出决算为134,330.00元，完成年初预算的99.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为67,450.00元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出决算为66,880.00元，完成年初预算的99.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因预算差异。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,561.22元，下降7.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少8,538.22元，下降14.49%；公务接待费支出决算减少2,023.00元，下降2.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因厉行节约，严格管理。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业科学试验等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次836人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业科学院相关工作，发生的接待支出，产生的接待批次110次，人次836人安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业科学院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市农业科学院资产总额7,139,618.44元，其中，流动资产3,309,803.04元，固定资产3,829,815.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,214,392.23元，其中固定资产减少649,928.00元。处置房屋建筑物315.07平方米，账面原值367,600.00元；处置车辆1辆，账面原值290,688.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

曲靖市农业农村局统一做部门整体支出绩效，下级单位没有部门整体支出绩效，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

曲靖市农业农村局统一做部门整体支出绩效，下级单位没有部门整体支出绩效，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。     

附件：

1、曲靖市农业科学院2022年部门决算公开（绩效自评部分）

2、曲靖市农业科学院2022年部门决算公开表

 

监督索引号53030011032600101111