曲靖市农业农村局2022年度部门决算

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曲靖市农业农村局2022年度部门决算

 

目  录

第一部分  曲靖市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力推进高端食品基地建设。切实担负起全省粮食安全重任，加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设。紧扣打造建成全国一流的肉食品加工基地和全省高端蔬菜水果新兴产区目标，加快推进农业产业全产业链发展。一是持续调优种植业结构，稳定粮食播种面积，推进“三区四业九带”特色高效经作产业集群建设，带动全市发展特色经作430万亩以上。二是大力推进畜牧业转型升级，稳步提升畜牧养殖规模化、标准化水平，加快推进生猪、肉牛屠宰加工项目建设，助推畜牧业发展转型升级，全市力争出栏肉猪1344万头、肉牛70万头，生猪、肉牛规模化养殖率分别达64.00%、45.00%。三是加快发展农产品加工业，不断完善农产品市场交易体系，农产品加工值与农业总产值比达2.3:1以上。

2.持续深入打造“绿色食品牌”。坚持“大产业+新主体+新平台”思路，实施“一二三”行动，持续推进 “一县一业”示范县、“一村一品”专业村和乡村振兴示范园等农业现代化示范区建设，大力引进农业龙头企业，落实“抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题”举措，加强绿色有机食品培育保护和农产品质量安全追溯体系建设，力争新增认证绿色、有机食品100个以上，争创一批品质过硬、特色突出、竞争力强的知名农产品品牌，建成云南农业绿色发展先行区和全国绿色农业产品生产基地。

3.大力推进农业科技成果创新和成果转化。坚持质量兴农、绿色兴农、科技兴农、品牌强农，实施农业现代化三年行动，发展高品质、高附加值、高集约度、高科技农业，全面提高高原特色农业质量效益和竞争力。充分发挥行业优势，大力推进农业科技创新和成果转化示范应用。围绕攻克农业生产“卡脖子”技术，推动形成一批突破性、示范性、引领性创新成果。加强耕地质量管理和开展永久基本农田保护工作，持续加大农业基础设施建设投入力度，建成高标准农田54万亩以上。强化农机农艺、良种良法配套，持续提升农民综合素质，严守农产品安全质量底线，推进农业生态环境治理，不断巩固农业发展基础。加快“产学研用企”深度融合，完善新型农业科技服务体系，实施现代种业提升工程，用现代技术手段改造传统农业。加快发展数字农业、智慧农业、高效设施农业，全面提高农业良种化、设施化、信息化、标准化水平，推进现代农业提质增效。

4.全面推进乡村建设。全面实施乡村振兴“百千万”示范工程，结合省级农村人居环境整治提升五年行动计划，扎实开展新一轮农村人居环境整治工作，实现“四有四无”整治要求，有序开展星级创评工作，全面提升乡村宜居水平。加强乡村精神文明建设，推进移风易俗，打造乡村田园综合体，培育壮大乡村旅游、休闲农业，拓展农业多样性功能，全产业链拓展农业增值增效空间。

5.持续推进农业农村各项改革。加快培育农民合作社、家庭农场等新型经营主体和服务主体，健全农业专业化、社会化服务体系，提升农业组织化程度。坚持家庭承包经营基础性地位不动摇，深化农村土地制度、集体产权制度等改革，积极推进试点示范区建设，激发农业农村发展活力。健全县、乡两级农村土地流转服务机构，完善土地流转工作机制，规范土地流转监管和服务，稳步推进土地适度规模经营。探索建立农村集体产权交易制度，完善农村集体资产保值增值和股权分红长效机制。大力发展现代农业、乡村旅游等业态，壮大集体经济。持续完善农村集体“三资”管理监督机制，助力乡村振兴。

6.持续加强“三农”工作队伍建设。依据现行“三农”队伍现状，积极争取引进或招聘工作人员，不断补充新鲜血液，壮大“三农”工作队伍。深化人才发展体制改革，将各行各业的人才吸引到“三农”工作队伍中来，充分激发其聪明才智。注重选拔使用懂农业、爱农村、爱农民的优秀干部，确保配有熟悉农业农村工作的干部。组织开展培训，不断提升基层农技人员的为农服务水平，着力打造基层农技推广服务平台，加强基层农技推广体系建设，助推乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括:办公室、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、科教与对外交流科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、乡村产业发展科、农业机械化管理科、渔业渔政管理科、环境资源科、农村合作经济指导科、农村社会事业促进科、法规与行政审批科、绿色食品科、农田建设管理科、种业管理科和机关党委、离退休人员办公室、农办秘书科。所属事业单位有17个，分别是:

1.曲靖市种子管理站

2.曲靖市农业环境保护监测站

3曲靖市土壤肥料工作站

4.曲靖市植保植检站

5.曲靖市动物疫病预防控制中心

6.曲靖市畜禽改良工作站

7.曲靖市饲草饲料工作站

8.曲靖市兽药饲料监察所

9.曲靖市农业科学院

10.曲靖市农业机械技术推广站

11.曲靖市经济作物技术推广站

12.曲靖市水产站

13.云南省农业广播电视学校曲靖分校

14.曲靖市农民专业合作组织服务中心

15.曲靖市农村经济经营管理站

16.曲靖市农业综合行政执法监督支队

17.曲靖市种鸡场

（二）决算单位构成

纳入曲靖市农业农村局2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.曲靖市农村经济经营管理站

2.曲靖市农业综合行政执法监督支队

3.曲靖市种子管理站

4.曲靖市植保植检站

5.曲靖市农业科学院

6.曲靖市农业机械技术推广站

7.曲靖市农业农村局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市农业农村局2022年末实有人员编制383人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制7人），事业编制336人（含参公管理事业编制44人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员7人），事业人员262人（含参公管理事业人员31人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员213人（离休0人，退休213人）。

实有车辆编制30辆，在编实有车辆30辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业农村局2022年度收入合计97,624,686.15元。其中：财政拨款收入96,048,486.15元，占总收入的98.39%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入1,576,200.00元，占总收入的1.61%。与上年相比，收入合计减少5,952,741.67元，下降5.75%。其中：财政拨款收入减少5,848,441.67元，下降5.74%,主要原因分析为2022年退休费直接划入社保，不在单位收入中反映；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入减少104,300.00元，下降6.21%。主要原因是部分项目已完成，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业农村局2022年度支出合计102,659,374.82元。其中：基本支出69,755,600.49元，占总支出的67.95%；项目支出32,903,774.33元，占总支出的32.05%；上缴上级支出0.00元，；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少8,776,873.92元，下降7.88%。其中：基本支出减少1,816,103.18元，下降2.54%；项目支出减少6,960,770.74元，下降17.46%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69,755,600.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63,288,131.39元，占基本支出的90.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,467,469.10元，占基本支出的9.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,903,774.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.“党政储备人才”及创新型人才培养专项经费184,000.00元,主要用于党政储备人才生活补助等；

2.高层次人才特殊生活补贴专项经费108,000.00元,主要用于高层次人才特殊生活补贴；

3.食品安全专项补助经费1,074,868.11元,主要用于食品安全专项的委托检测、检测材料购买等支出；

4.三区人才经费361,078.89元，主要用于科技人员差旅费、培训费等；

5.招商及农业综合管理项目1,408,080.75元,主要用于农业招商支出及农业项目试验等支出；

6.中央农业资源及生态保护1,492,026.80元,主要用于中央农业资源及生态保护购买材料、试验费等支出；

7.科技推广项目8,420,383.35元，主要用于朗目山畜牧科技示范园、高素质农民培育、农业外来入侵物种普查、畜禽遗传资源普查、农业农村工作宣传、农牧民补奖政策监督评价、农机推广等工作支出；

8.农作物病虫害及动物疫病防治项目经费16,636,960.54元，主要用于国家动物强制免疫疫苗的购置、植保飞防，抗原、试剂的购置等；

9.农产品质量安全项目454,682.28元，主要用于农产品质量检验检测、监管、三品一标等支出；

10、其他农业项目资金我2,763,693.61元，主要用于农田建设、执法监管等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出100,679,118.73元，占本年支出合计的98.07%。与上年相比减少7,416,161.77元，下降6.86%，主要原因分析为2022年退休费直接划入社保，不在单位支出中反映。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,366,868.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。 主要用于党政储备人才”及创新型人才培养、高层次人才特殊生活补贴，食品安全专项等支出

2.科学技术（类）支出414,895.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于三区人才支出

3.社会保障和就业（类）支出7,957,473.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出；

4.卫生健康（类）支出3,663,728.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于医疗保险缴费支出；

5.农林水（类）支出81,710,317.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于行政事业单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、重大疫病防控、农产品质量安全等项目支出；

 6.住房保障（类）支出5,565,836.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，主要用于住房公积金支出。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,507,758.00元，支出决算为1,408,302.88元，完成年初预算的93.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算714,555.00元，占总支出决算的50.74%；公务接待费支出决算693,747.88元，占总支出决算的49.26%，具体是国内接待费支出决算693,747.88元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,507,753元，支出决算为1,408,302.88元，完成年初预算的93.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为714,555元，完成年初预算的99.76%；公务接待费支出决算为693,747.88元，完成年初预算的87.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少180,700.41元，下降11.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少159,244.29元，下降10.20%；公务接待费支出决算减少21,456.12元，下降3.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于高标准农田建设、农村人居环境整治、农产品质量安全等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待995批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次10316人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于农业农村相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业农村局2022年机关运行经费支出4,817,719.52元，比上年增加1,665,149.52元，增长52.82%,主要原因分析2022年将公务员交通补贴放入机关运行经费中。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置、公务员交通补贴等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市农业农村局资产总额123,788,857.60元，其中，流动资产21,672,572.97元，固定资产90,084,580.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,031,704.63元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,853,822.64元，其中固定资产减少2,289,167.00元。处置房屋建筑物3,107.13平方米，账面原值1,975,612.00元；处置车辆1辆，账面原值290,688.00元；报废报损资产10项，账面原值22,867.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,534,000.00元，其中：政府采购货物支出9,534,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市农业农村局无其他重要事项需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

附件：

1、曲靖市农业农村局2022年部门决算公开表（决算报表部分）

2、曲靖市农业农村局2022年决算公开（绩效自评部分）

 

监督索引号53030011032601111