曲靖市农业综合行政执法监督支队2022年度部门决算

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曲靖市农业综合行政执法监督支队2022年度部门决算

目 录

第一部分曲靖市农业综合行政执法监督支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分曲靖市农业综合行政执法监督支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

市农业综合行政执法监督支队承担全市农业行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，并负责指导、监督县级农业综合行政执法机构案件办理工作，制定全市农业综合行政执法、农机安全监督管理、动物卫生监督、农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施；负责组织市级农业机械安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；承担农业投入品〔农作物种子、肥料、农药、兽（渔）药和兽医器械、饲料和饲料添加剂、乳品等农业生产资料〕生产、经营、使用等环节的执法工作，处置涉及农业投入品质量的各种纠纷，依法查处违法行为；对辖区内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督管理、处罚；负责全市渔业、渔政、船舶检验、渔港监督管理监督工作，依法查处违法、违规行为。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.进一步推进农业综合执法体系建设。按照中央、省委、市委深化农业综合执法改革的要求，各级提高政治站位，进一步完善农业综合执法体系，机构设置更加科学、队伍管理更加规范、制度建设更加完善、执法保障更加充分、执法成效更加显著，完成全国农业综合行政执法改革巡视整改评价工作任务，得到农业农村部和省的充分肯定。

2.加强队伍建设，提升执法能力和水平。

3.聚焦主业，严格执法，提升案件办理数量和质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、一大队、二大队、三大队。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市农业综合行政执法监督支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：曲靖市农业综合行政执法支队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市农业综合行政执法监督支队2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制44人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员31人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业综合行政执法监督支队部门2022年度收入合计7,464,619.05元。其中：财政拨款收入7,464,619.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加633,534.48元，增长9.27%,主要原因是重大动物疫病防控支出增加，其中：财政拨款收入增加633,534.48元，增长9.27%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业综合行政执法监督支队部门2022年度支出合计7,464,619.05元。其中：基本支出5,958,305.85元，占总支出的79.82%；项目支出1,506,313.2元，占总支出的20.18%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加106,179.50元，增长1.44%。主要原因是重大动物疫病防控支出增加，其中：基本支出减少138,184.57元，下降2.27%,主要原因是2022年的预算退休费直接计入社保，不再反映在单位预算上。项目支出增加244,364.07元，增长19.36%，主要原因是重大动物疫病防控支出增加；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市农业综合行政执法监督支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,958,305.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,197,461.15元，占基本支出的87.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费760,844.70元，占基本支出的12.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市农业综合行政执法监督支队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,506,313.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.省级农业发展专项资金151,668.20元,主要用于省级农业发展专项资金的培训费等;

2.重大动物疫病防控省级配套执法补助经费940,785.00元,主要用于重大动物疫病防控培训、专用材料购买等;

3.曲靖市动物及动物产品安全监管项目补助资金70,000.00元，主要用于动物及动物产品的抽检、监管等支出;

4.曲靖市农业投入品监管项目补助经费97,860.00元，主要用于种子、农药、化肥等农产品质量监管的抽检等工作;

5.农机安全监督管理项目补助经费100,000.00元，主要用于农机驾驶员培训、考试，监管等支出;

6.农业行政执法监督支队执法服装采购项目补助经费146,000.00元，主要用于执法服装采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业综合行政执法监督支队2022年度一般公共预算财政拨款支出7,464,619.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加223,471.52元，增长3.09%，主要原因是完成2021年的重大动物疫病防控支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出569,576.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出；

2.卫生健康（类）支出409,795.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于医疗保险缴费支出；

3.农林水（类）支出5,993,262.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.29%。主要用于单位人员工资福利支出、行政运行经费、农业投入品及农产品质量补助经费，农机安全监管及平安农机创建等；

19.住房保障（类）支出491,983.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,700.00元，支出决算为74,207.40元，完成年初预算的96.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算46,143.40元，占总支出决算的62.18%；公务接待费支出决算28,064.00元，占总支出决算的37.82%，具体是国内接待费支出决算28,064.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市农业综合行政执法监督支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,700.00元，支出决算为74,207.40元，完成年初预算的96.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为46,143.40元，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出决算为28,064.00元，完成年初预算的92.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约的要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,517.60元，下降3.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少611.60元，下降1.30%；公务接待费支出决算减少1,906.00元，下降6.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是厉行节约的要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农业综合行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业综合行政执法工作发生的接待支出.接待40批次,人员281人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业综合行政执法监督支队2022年机关运行经费支出760,844.70元，比上年增加490,176.64元，增长181.10%,主要原因分析2021年未将公务员交通补贴放到机关运行经费中。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置、公务员交通补贴等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市农业综合行政执法监督支队资产总额4,364,708.86元，其中，流动资产1,330,216.79元，固定资产3,034,492.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,220,931.81元，其中固定资产增加7,630.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

曲靖市农业农村局统一做部门整体支出绩效，下级单位没有部门整体支出绩效，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

曲靖市农业农村局统一做部门整体支出绩效，下级单位没有部门整体支出绩效，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市农业综合行政执法监督支队无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。     

附件：

1、曲靖市农业综合行政执法监督支队(绩效自评部分)

2、曲靖市农业综合行政执法监督支队(决算报表部分)

 

监督索引号53030011032600601111