曲靖市种子管理站2022年度部门决算

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曲靖市种子管理站2022年度部门决算

目 录

第一部分曲靖市种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分曲靖市种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织农作物种质资源普查及利用；农作物品种创新、示范；承担品种区域试验监管评价；负责农作物种子质量抽检，种子质量纠纷田间现场鉴定；负责种子生产基地规划及建设管理；组织种子产业化项目实施；种子行业信息统计分析；指导种子生产经营备案管理；配合做好种子市场日常检查等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持强供应、保质量、促发展的种业工作要求，不遗余力抓好种业发展和质量监管。

2.坚持队伍建设是种业发展的根本，更进一步强化行规行纪建设和业务能力发展提升。

3.坚持种业服务现代农业发展的任务目标，持续不断提高品种创新应用能力和水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、市场与质检科、品管科、行业管理科,无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市种子管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市种子管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市种子管理站2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市种子管理站2022年度收入合计3,986,152.60元。其中：财政拨款收入3,959,152.60元，占总收入的99.32%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入27,000.00元。与上年相比，收入合计增加163,782.09元，增长4.28%。主要原因是2022年人员增加导致工资福利支出和公用经费增加，其中：财政拨款收入增加148,782.09元，增长3.90%，主要原因是2022年人员增加导致工资福利支出和公用经费增加；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加15,000.00元，增长125.00%，主要原因是增加了玉米水稻区试验费项目。

二、支出决算情况说明

曲靖市种子管理站2022年度支出合计4,080,973.90元。其中：基本支出3,796,993.60元，占总支出的93.04%；项目支出283,980.30元，占总支出的6.96%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少8,001.16元，下降0.20%。主要原因是2022年农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金跨年度实施，导致2022年未全部完成支出。其中：基本支出增加188,623.09元，增长5.23%，主要原因是2022年人员增加导致工资福利支出和公用经费增加；项目支出减少196,624.25元，下降40.91%，2022年农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金跨年度实施，导致2022年未全部完成支出；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市种子管理站机关等机构正常运转的日常支出3,796,993.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,469,601.95元，占基本支出的91.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327,391.65元，占基本支出的8.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市种子管理站机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283,980.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.党政储备人才专项经费90,000.00元，主要用于党政储备人才补助；

2.省级农业发展专项资金72,159.00元，主要用于省级农业发展专项资金的试验费等；

3.玉米水稻区试验费12,000.00元，主要用于玉米水稻区试验支出；

4.珠源领军人才经费26,677.41元，主要用于珠源领军人才差旅费，小工费等；

5.农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金83,143.89元，主要用于农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金小工费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,959,152.60元，占本年支出合计的97.01%。与上年相比增加25,300.13元，增长0.64%，主要原因是2022年人员增加导致工资福利支出和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于党政储备人才补助；

2.社会保障和就业（类）支出447,830.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出；

3.卫生健康（类）支出178,527.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于医疗保险缴费支出；

4.农林水（类）支出2,923,644.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.85%。主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、省级农业发展等支出；

5.住房保障（类）支出319,149.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%,主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,600.00元，支出决算为44,889.40元，完成年初预算的96.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,450.00元，占总支出决算的65.61%；公务接待费支出决算15,439.40元，占总支出决算的34.39%，具体是国内接待费支出决算15,439.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,550.00元，支出决算为44,889.40元，完成年初预算的96.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,450.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为15,439.40元，完成年初预算的90.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约的要求，缩减经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少686.40元，下降1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少264.40元，下降1.00%；公务接待费支出决算减少422.00元，下降2.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约的要求，缩减经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农作物种子质量检测和市场监管发生的接待支出,接待10批次,接待人55人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市种子管理站部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市种子管理站资产总额24,791,839.19元，其中，流动资产1,923,619.42元，固定资产20,064,089.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,804,184.63元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,499,884.31元，其中固定资产减少1,244,300.00元。处置房屋建筑物522.35平方米，账面原值1,244,300.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

曲靖市农业农村局统一做部门整体支出绩效，下级单位没有部门整体支出绩效，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表；

曲靖市农业农村局统一做部门整体支出绩效，下级单位没有部门整体支出绩效，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市种子管理站无其他重要事项需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。    

附件：

1、 曲靖市种子管理站2022部门决算公开（决算报表部分)

2、曲靖市种子管理站2022年部门决算公开（绩效自评部分）

监督索引号53030011032600301111