曲靖市危险废物监督管理中心2022年度部门决算

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曲靖市危险废物监督管理中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市危险废物监督管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市危险废物监督管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市危险废物监督管理中心是2013年经曲靖市机构编制委员会批准成立，为财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格正科级，属曲靖市生态环境局下属二级预算单位。

主要职能：对生产、收集、处理危险废弃物的机构实施监督管理，制定预防规划、提供政策技术咨询，对跨市危险废弃物进行监督管理，参与危险废弃物突发事件的调查、处理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完成2022年度危险废物申报登记工作。结合新修订实施的《国家危险废物名录（2021年版）》，加强对相关企业申报登记工作的指导，根据相关企业产生的危险废物种类或代码等发生变化的（如电解铝相关企业产生的铝灰及废铅酸电池等类别危险废物，其代码较2016版发生变更）实际情况，通过全国固体废物管理信息系统及时调度申报情况，对可能涉及危险废物类别及代码变动的行业企业申报信息予以重点关注，及时核实、指导企业按新名录开展申报，顺利完成了危险废物申报登记工作。

2.推进危险废物规范化考核及专项整治。按《云南省生态环境厅转发生态环境部办公厅关于开展危险废物专项治理工作的通知》（云环通〔2019〕136号）等文件要求，中心结合全市危险废物规范化管理核查工作，同步组织开展全市危险废物“三年专项行动”整治工作。

3.加强常态化疫情防控中医疗废物处置监管。根据今年新冠肺炎疫情常态化防控要求，中心在做好全市医疗废物集中处置单位日常监管工作的同时，联合市卫生健康委对全市医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位加强监管，确保全市医疗废物收集、处置进一步规范。

4.开展尾矿库环境风险排查整治督导。结合汛期环境风险隐患排查工作，陆续组织开展尾矿库排查整治“回头看”，督促各县（市、区）分局加强辖区内的尾矿库巡查监管及尾矿库责任主体认真履职，反馈相关问题、督促相关企业完成整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市危险废物监督管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市危险废物监督管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市危险废物监督管理中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市危险废物监督管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市危险废物监督管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市危险废物监督管理中心2022年度收入合计1,951,832.20元。其中：财政拨款收入1,853,151.52元，占总收入的94.94%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入98,680.68元，占总收入的5.06%。与上年相比，收入合计减少2,296,907.02元，下降54.06%。其中：财政拨款收入减少2,395,587.70元，下降56.38%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加98,680.68元，增长100.00%。收入减少的主要原因是2022年减少了曲靖危险废物集中处置项目建设补助资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市危险废物监督管理中心2022年度支出合计4,987,981.39元。其中：基本支出1,661,690.89元，占总支出的33.31%；项目支出3,326,290.50元，占总支出的66.69%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少211,252.23元，下降4.06%。其中：基本支出增加138,371.67元，增长9.08%；项目支出减少349,623.90元，下降9.51%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。基本支出增加的主要原因是2022年新增在职人员2名，导致人员经费增加。项目支出减少的主要原因是2022年减少了曲靖危险废物集中处置项目建设补助资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市危险废物监督管理中心正常运转的日常支出1,661,690.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,593,214.50元，占基本支出的95.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,476.39元，占基本支出的4.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市危险废物监督管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于开展专项业务工作的经费支出3,326,290.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.太和山垃圾填埋场维护项目经费163,939.63元，主要用于太和山垃圾填埋场日常维护管理中所需的电费、设施维护费等支出；

2.危险废物规范化管理和危险废物专项整治三年行动项目经费27,521.00元，主要用于开展危废监督管理工作相关办公费、差旅费支出；

3.曲靖市尾矿库污染防治方案编制和落实污染防治措施的专项资金2,789,949.90元，主要用于对曲靖市范围内尾矿库污染防治工程委托业务费等支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市危险废物监督管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,853,151.52元，占本年支出合计的37.15%。与上年相比减少2,603,595.70元，下降58.42%，主要原因2022年减少了曲靖危险废物集中处置项目建设补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出149,276.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于事业单位在职人员的养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出75,604.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费支出；

3.节能环保（类）支出1,484,575.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.11%。主要用于事业单位机构正常运转，开展危险废物规范化考核的基本支出和项目支出；

4.住房保障（类）支出143,694.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为970.00元，支出决算为310.00元，完成年初预算的31.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算310.00元，占总支出决算的31.96%，具体是国内接待费支出决算310.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市危险废物监督管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为970.00元，支出决算为310.00元，完成年初预算的31.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与年初预算对比无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与年初预算对比无变化；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与年初预算对比无变化；公务接待费支出决算为310.00元，完成年初预算的31.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格按照公务接待的规定，控制公务接待的数量，公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少230.00元，下降42.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少230.00元，下降42.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格按照公务接待的规定，控制公务接待的数量，公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来曲靖开展调研督查考核工作发生的费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市危险废物监督管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化,主要原因是本单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市危险废物监督管理中心资产总额4,473,962.44元，其中，流动资产560,998.54元，固定资产3,904,363.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55,486.21元，其中固定资产增加20,350.00元、流动资产减少75,836.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市危险废物监督管理中心政府采购支出总额25,310.00元，其中：政府采购货物支出25,310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25,310.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市危险废物监督管理中心2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件：

曲靖市危险废物监督管理中心2022年度部门决算公开表

曲靖市危险废物监督管理中心2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

曲靖市危险废物监督管理中心2022年度部门决算公开（绩效自评部分）

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