曲靖市环境科学研究所2022年度部门决算

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曲靖市环境科学研究所2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市环境科学研究所部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展环境科学技术研究、应用与推广；为环境监督、环境管理和生态环境保护提供技术服务和技术保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.排污许可证申请技术审核工作开展情况，对305个排污单位提交的排污许可证申请材料进行了技术审核，审核通过提交核发排污许可证272个，为排污许可证核发工作提供了有力的技术支持和技术保障。

2.现场核查工作开展情况，对124个排污单位进行现场核查，其中，对31个排污单位排污许可证申请信息的真实性开展现场核查，对21个排污单位许可证执行情况和核发质量进行现场核查，对72个限期整改和待条件核发排污单位进行整改完成情况核查。

3.排污许可证质量核查和执行报告规范性审核工作开展情况，完成369个排污单位排污许可证质量核查工作，占省生态环境厅要求完成344个的107%，完成102个排污单位2022年度排污许可执行报告规范性审核工作，占省生态环境厅要求完成96个的106%。

4.其他工作，一是与曲靖市环境工程评估中心共同开展磷酸铁锂正极材料产业布局研究及风电、光伏产业布局研究，提交了研究报告。二是组织起草《曲靖市贯彻<排污许可管理条例>实施细则》，已经局党组研究通过并印发。三是组织编制完成全市排污总量研究报告。四是为排污许可清单式执法提供技术服务，参与对3个排污单位的现场执法检查工作，对生态环境执法人员做了一次排污许可证检查要点的培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务室、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入2022曲靖市环境科学研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是曲靖市环境科学研究所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市环境科学研究所2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：曲靖市环境科学研究所为二类公益事业单位，2022年度没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入和“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营支出，和“三公”经费支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市环境科学研究所2022年度收入合计1,895,196.35元。其中：财政拨款收入1,895,196.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少2,968.44元，下降0.16%。其中：财政拨款收入减少2,968.44元，下降0.16%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是2022年没有安排实施曲靖市党政储备人才相关项目，故财政拨款收入项目资金相应减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市环境科学研究所2022年度支出合计1,933,302.26元。其中：基本支出1,769,155.59元，占总支出的91.51％；项目支出164,146.67元，占总支出的8.49％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加13,370.31元，增长0.70%。其中：基本支出增加178,790.80元，增长11.24%；项目支出减少165,420.49元，下降50.19%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要增减变动原因分析：基本支出增加的主要原因是2022年调整了事业单位人员基本工资导致人员经费增加；项目支出减少主要是2022年没有安排实施曲靖市党政储备人才相关项目，故项目资金支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市环境科学研究所正常运转的日常支出1,769,155.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,670,659.00元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,496.59元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市环境科学研究所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164,146.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.排污许可证监管技术支持项目,本年支出126,040.76元，主要用于按照国家、省要求，组织开展排污许可证质量审核和执行报告规范性审核工作。2022年共对305个排污单位提交的排污许可证申请材料进行了技术审核，审核通过提交核发排污许可证272个，为排污许可证核发工作提供了有力的技术支持和技术保障。对124个排污单位进行现场核查，其中，对31个排污单位排污许可证申请信息的真实性开展现场核查，对21个排污单位许可证执行情况和核发质量进行现场核查，对72个限期整改和待条件核发排污单位进行整改完成情况核查。完成369个排污单位排污许可证质量核查工作，占省生态环境厅要求完成344个的107%，完成102个排污单位2022年度排污许可执行报告规范性审核工作，占省生态环境厅要求完成96个的106%。

3.曲靖市废弃地膜污染治理研究专项资金，本年支出38,105.91元，主要用于曲靖市废弃地膜污染治理研究工作的培训费、差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市环境科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,895,196.35元,占本年支出合计的98.03%。与上年相比减少2,968.44元，下降0.16%,主要原因是2022年没有安排实施曲靖市党政储备人才相关项目，故财政拨款项目资金支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出156,972.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出和在职人员失业保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）支出81,318.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。其中：主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费支出和事业单位在职人员工伤保险缴费支出。

3.节能环保支出（类）支出1,507,365.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.54%。主要用于事业单位机构正常运转和排污许可证监管技术支持工作支出。

4.住房保障支出（类）支出149,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于按照国家政策规定缴存的事业单位职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市环境科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数均为0.00元。主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制了接待费支出。二是事业单位车辆改革后无公务用车，减少了公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年持平的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制了接待费支出。二是事业单位车辆改革后无公务用车，减少了公务用车运行维护费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2022年没有出国开展工作的情况。

2.购置车辆0辆。2022年没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2022年无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年没有产生国内接待批次及人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年没有产生国外接待批次及人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市环境科学研究所属于公益二类事业单位，因此无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市环境科学研究所资产总额1,611,170.04元，其中，流动资产144,185.04元，固定资产1,405,775.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产61,210.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少347，825.60元，其中固定资产减少309，740.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产48项，账面原值309，740.00元，实现资产处置收入1,405.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,053.76元，其中：政府采购货物支出1,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,553.76元。授予中小企业合同金额1,500.00元，占政府采购支出总额的37.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市环境科学研究所2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、固定资产出租收入等。

（四）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：反映我院为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

附件：

曲靖市环境科学研究所2022年度部门决算公开表

曲靖市环境科学研究所2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）

曲靖市环境科学研究所2022年度部门决算公开表（绩效自评表）

监督索引号53030022100201501111