曲靖市生态环境局沾益分局2022年度部门决算

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曲靖市生态环境局沾益分局

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市生态环境局沾益分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市生态环境局沾益分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市、区级财政性资金安排的意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.组织开展全市环境保护督察检查。12.统一负责生态环境监督执法。13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。14.完成市生态环境局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年沾益区生态环境质量保质稳定

2022年，国控地表水花山水库、德泽大坝监测断面水质主要指标均达到或优于Ⅱ类标准，省控天生坝断面均达到或优于Ⅲ类标准，南盘江金龙大桥断面为Ⅳ类，西河铁路桥断面8月份以来实现月份脱劣；集中式饮用水源地水质主要指标均达到国家标准要求；城区大气环境空气质量优良率为100%。全区生态环境质量保持稳定并持续向好发展。

2.持续打好污染防治攻坚战

第一、大气污染防治重点工作进展顺利。2022年沾益区印发了《曲靖市沾益区2022年春夏季大气污染综合治理攻坚工作实施方案》、《曲靖市沾益区秸秆禁烧工作实施方案》并组织实施；组织5家碳排放重点单位完成碳达峰行动方案编制；持续推进挥发性有机污染物综合治理，召开了推进会，印发了《关于加快解决当前挥发性有机物突出问题的通知》；先后组织云南大为制焦有限公司等4家公司开展挥发性有机物深度治理，督促11家汽车拆解与维修企业建设安装挥发性有机物治理设施，实施“五停”应急管理措施全部落实到位，有效保证城区大气环境空气质量优良率为100%。

第二，全面推动水污染防治工作。先后发布水质情况预警5次，开展了沾益区加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力专项行动，统筹推进南盘江（沾益段）综合治理工作，组织开展沾益工业区园区问题排查并督促园区管理机构开展整治，编制了《曲靖市沾益区白浪水库饮用水水源保护区调整方案（征求意见稿）》。

第三，积极开展土壤污染防治。及时召开了年度工作会议，完成85家产废单位危险废物申报登记工作和2022年度危险废物现场检查、核查工作，配合市局完成沾益工业园区地下水环境质量调查评估及地下水检测网络建设工作；积极推进农村生活污水治理工作，完成污水治理自然村629个，生活污水治理率达到63.47%。

3.加强生态文明建设

第一，继续加强建设项目和辐射环境管理工作。严把项目准入关，共依法审批建设项目环境影响报告表66项，审批项目总投资16.56亿元，其中环保投资1.39亿元，环评登记表网上备案项目64个，总投资42.75亿元，环保投资3.72亿元。加强项目的后续管理工作，规范建设项目“三同时”管理程序，2022年沾益区共有23家企业完成竣工环境保护自主验收，总投资55.56亿元，环保投资7.75亿元。 加强对区域内放射源、射线装置的监管,截至2023年2月，沾益区使用放射源单位2家，放射源总数40枚，使用射线装置单位26家，射线装置45台（其中医用装置39台，工业用探伤装置6台）。

第二，持续做好污染源自行监测及环境统计工作。辖区相关排污单位完成自行监测方案备案及自行监测数据公开工作，目前已完成105家排污单位自行监测方案审核工作，2022年全区重点污染源自动监控企业数据有效传输率均达到90%。完成2021年环境统计及环境管理统计工作，共计统计全区正常运行企业65家。

第三、开展环境宣传教育，增强环境保护意识。持续推动环保宣传进社区、进企业、进学校，全年共组织宣传活动10余次，出动200余人次进行宣传，悬挂环保宣传标语6条，开展绿色创建活动，圆满完成曲靖市沾益区委普法办、宣传部下达的宣传任务。

第四，严肃查处环境违法行为。全年共出动执法人员300余人次，下达《行政处罚决定书》9份，共对9家企业实施行政处罚，共处罚金71.30万元。

第五，认真处理环境信访投诉问题。调查处理举报投诉173件，处理率达100%。

4.扎实抓好中央和省级环保督察反馈交办问题整改

2016年以来，沾益共涉及中央、省级环保督察及“回头看”反馈、交办问题180项，目前已完成整改171项，正在整改9项。正在整改的9项均为第二轮中央生态环境保护督察反馈、交办问题，全部达到时序进度要求。

5.有效开展生态环境建设三年行动

先后制定了《沾益区生态环境建设三年行动计划》、《沾益区“珠江源生态环境示范区”建设实施方案》、《曲靖市沾益区生态环境建设三年行动2022年度工作计划》，并成立工作专班按月调度、全面推动各项工作。2022年生态环境建设32项工作、“珠江源生态环境示范区”建设工作都按照时序进度开展。

6.积极组织开展突出生态环境问题排查整治

在全面排查的基础上，拟定了生态环境突出问题和风险隐患清单，研究制定了《曲靖市沾益区生态环境突出问题整治三年行动方案（2022-2024年）》并推动全面整改落实。2022年共涉及5个问题14个点位整治任务，全部按时完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批与辐射管理科、法规宣教科、污染防治科、自然生态与监测科、督察办公室。所属单位2个，分别是：

1.曲靖市生态环境保护综合行政执法支队沾益大队

2.曲靖市生态环境局沾益分局生态环境监测站

（二）决算单位构成

纳入曲靖市生态环境局沾益分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2022年度部门决算编报的单位是：曲靖市生态环境局沾益分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市生态环境局沾益分局2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员10人）。机关超2人的情况说明：我单位两位副局长提拔后编制仍在大队，编制尚未调整到机关。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局沾益分局部门2022年度收入合计17,812,242.10元。其中：财政拨款收入6,792,242.10元，占总收入的38.13%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元（含教育收费0.00元），经营收入0.00元，附属单位缴款收入0.00元，其他收入11,020,000.00元,占总收入的61.87%。与上年相比，收入合计减少1,350,990.17元，下降7.05%。其中：财政拨款收入增加16,273.83元，增长0.24%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少1,367,264.00元，下降11.04%，财政拨款收入增加的主要原因是：工资结构调整增加了工资福利支出。其他收入减少主要原因是：2022年区级项目环保工作经费，环保业务经费比上年度下降，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局沾益分局部门2022年度支出合计17,877,702.35元。其中：基本支出5,862,378.90元，占总支出的32.79%；项目支出12,015,323.45元，占总支出的67.21%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少1,224,837.99元，下降6.41%。其中：基本支出减少304,254.17元，下降4.93%；项目支出减少920,583.82元，下降7.12%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。基本支出减少的主要原因是2022年下调工资福利支出津贴补贴。项目支出减少的主要原因是：2022年区级项目环保工作经费，环保业务经费比上年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市生态环境局沾益分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,862,378.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,184,099.36元，占基本支出的88.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费678,279.54元，占基本支出的11.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市生态环境局沾益分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,015,323.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目情况如下：

1.2110102一般行政管理事务617,363.20元，主要用于生态环境执法项目经费。

2.2110199其他环境保护管理事务支出480,000.00元，主要用于环保整改经费，青山磷石膏堆场日常运维工作经费，生态环境所（科）标准化建设。

3.2110299其他环境监测与监察支出1,045,460.25元， 主要用于环保业务经费，小河水库应急处置经费。

4.2110301污染防治-大气312,500.00元，主要用于福牌彩印VOCs有机废气治理的专项资金。

5.2110302污染防治-水体4,900,000.00元，主要用于炎方法洒村委会法洒村环境整治资金，毛洞河支流新屯村水污染治理工程专项资金，德泽小米噶水污染治理，花山水库水污染工程，偏桥水库农村环境整治。

6.2110402农村环境保护1,660,000.00元，主要用于盘江小后所农村环境整治，清水河水库农村环境综合整治。

7.2111101生态环境监测与信息3,000,000.00元，主要用于生态环境监测能力建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局沾益分局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,792,242.10元，占本年支出合计的37.99%。与上年相比增加11,505.51元，增长0.17%，主要原因是工资结构调整增加了工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出480,715.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出472,697.60元，2089999其他社会保障和就业支出8,018.22元；

2.卫生健康（类）支出336,280.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于：2101101行政单位医疗231,614.56元，2101103公务员医疗补助76,601.70元,2101199其他行政事业单位医疗支出28,064.28元；

3.节能环保（类）支出5,502,754.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.02%。主要用于：2110101行政运行4,572,891.54元，2110102一般行政管理事务617,363.20元，2110199其他环境保护管理事务支出480,000.00元，2110299其他环境监测与监察支出1,045,460.25元，2110301污染防治-大气312,500.00元，2110301污染防治-水体4,900,000.00元，2110402农村环境保护1,660,000.00元，2111101生态环境监测与信息3,000,000.00元。

4.住房保障（类）支出472,491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于：2210201住房公积金472,491.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为107,850.00元，支出决算为63,210.46元，完成年初预算的58.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算63,210.46元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比减少50,000.00元，下降100.00%。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市生态环境局沾益分局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107,850.00元，支出决算为63,210.46元，完成年初预算的58.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算为63,210.46元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，与上年对比减少50,000.00元，下降100.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少44,433.54元，下降41.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加5,566.46元，增长9.66%；公务接待费支出决算减少50,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门按《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待制度和开支标准，压缩节约公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常生态环境监督检查、监测取样、交叉执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局沾益分局部门2022年机关运行经费支出678,279.54元，比上年减少6,991.26元，下降1.02%。主要原因是本年度压缩机关运行经费，降低行政成本，导致行政运行经费减少。机关运行经费主要用于曲靖市生态环境局沾益分局基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、工会费等商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市生态环境局沾益分局部门资产13,567,958.16元，其中，流动资产86,751.97元，固定资产5,969,131.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,492,275.19元，无形资产19,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,830,648.93元，其中:固定资产增加3,057,750.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,057,750元，其中：政府采购货物支出3,057,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市生态环境局沾益分局是财务独立核算行政单位；无财务独立核算单位2个，分别是曲靖市生态环境保护综合行政执法支队沾益大队和曲靖市生态环境局沾益分局生态环境监测站。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

7.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

 

附件:

曲靖市生态环境局沾益分局2022年度部门决算公开表

曲靖市生态环境局沾益分局2022年度国有资产占有使用情况表

曲靖市生态环境局沾益分局2022年度绩效自评报表

监督索引号53030022100200501111