曲靖市军队离退休干部休养所2022年度部门决算

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曲靖市军队离退休干部休养所2022年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使他们安度晚年。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、负责军地双方职能部门审核认定的军休人员接收、移交和安置工作。

2、组织军休人员阅读有关文件，听取党和政府重要会议精神传达；组织军休人员参加军地举行的重大庆典和重大政治活动；在重大节日期间，协调有关部门开展走访慰问军休人员。  

3、按时发放军休人员离退休费和津贴补贴；按规定落实军休人员医疗待遇及各项保障工作，建立健康档案；组织开展适宜军休人员的文化体育活动；定期了解军休人员生活情况和需求，提供必要的关心照顾；协助办理军休人员去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

4、完善军休人员服务保障和教育管理机制；加强思想政治工作，开展学习宣传活动；组织军休人员开展文明创建活动，参与社会公益活动；维护军休人员的合法权益。

5、指导军休人员管理委员会工作，按照有关规定组织开展活动；定期听取军休人员管理委员会工作情况报告，研究解决其反映的问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、生活照料科、医务保健科、后勤保障科、财务管理、党群办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市军队离退休干部休养所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市军队离退休干部休养所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市军队离退休干部休养所2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计126人（离休10人，退休116人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年一般公共预算财政拨款项目支出涉密，不予公开；

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市军队离退休干部休养所2022年度收入合计3,205,600.00元。其中：财政拨款收入1,538,800.00元，占总收入的48.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入1,666,800.00元，占总收入的52.00%。与上年相比，收入合计减少767,500.00元，下降19.32%。其中：财政拨款收入增加41,000.00元，增长2.74%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少808,500.00元，下降32.66%。主要原因一是军休干部逝世，人员经费减少；厉行节约，压缩经费支出；二是军休干部定期增资。

二、支出决算情况说明

曲靖市军队离退休干部休养所2022年度支出合计3,322,350.00元。其中：基本支出1,538,800.00元，占总支出的46.32%；项目支出1,783,550.00元，占总支出的53.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,261,083.39元，下降49.53%。其中：基本支出增加41,000.00元，增长2.74%；项目支出减少3,302,083.39元，下降64.93%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因一是军休干部逝世，人员经费减少；厉行节约，压缩经费支出；二是军休干部定期增资。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市军队离退休干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,538,800.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,538,800.00元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市军队离退休干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出涉密不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市军队离退休干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,538,800.00元，占本年支出合计的46.32%。与上年相比增加41,000.00元，增长2.74%，主要原因是军休干部定期增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出536,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.88%。主要用于曲靖市军队离退休干部休养所职工养老保险、退休职工退休费及军队离休干部及二等乙级伤残退休人员医疗保险统筹缴费。

2、卫生健康（类）支出1,002,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.12%。主要用于职工基本医疗保险、离休人员及二等乙级伤残医疗保险统筹缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,500.00元，支出决算为19,313.36元，完成年初预算的70.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,943.36元，占总支出决算的82.55%；公务接待费支出决算3,370.00元，占总支出决算的17.45%，具体是国内接待费支出决算3,370.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市军队离退休干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,500.00元，支出决算为19,313.36元，完成年初预算的70.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,943.36元，完成年初预算的59.71%；公务接待费支出决算为3,370.00元，完成年初预算的421.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费延用上年充值数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,086.64元，下降32.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少11,656.64元，下降42.23%；公务接待费支出决算增加2,570.00元，增长321.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费延用上年充值数，公务接待费支出增加的原因是军休干部“三八妇女节”接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于服务军休老干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于军休干部“三八妇女节”活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市军队离退休干部休养所2022年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市军队离退休干部休养所资产总额5,585,835.48元，其中，流动资产928,492.68元，固定资产4,429,511.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产227,831.32元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51,396.72元，其中固定资产增加20,349.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额190,149.00元，其中：政府采购货物支出30,149.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出160,000.00元。授予中小企业合同金额175,249.00元，占政府采购支出总额的92.16%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

7、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

 

附件1：曲靖市军队离退休干部休养所2022年度部门决算表

附件2：曲靖市军队离退休干部休养所2022年度部门决算国有资产使用情况表

附件3：曲靖市军队离退休干部休养所2022年度部门决算绩效自评表

监督索引号53030014076400201111