曲靖市大数据建设和管理中心2022年度部门决算

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曲靖市大数据建设和管理中心

2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市大数据建设和管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分曲靖市大数据建设和管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实国家、省和市大数据及数字经济发展战略规划，推进信息化建设和管理；研究拟订并组织实施全市大数据和信息化发展规划、产业发展计划及政策措施；协调信息化及大数据建设中的重大问题。二是研究制定全市大数据收集、管理和开发应用的标准规范，指导、协调和推进各领域大数据开发运用，促进数据信息资源跨行业、跨部门、跨区域互联互通和整合共享。

三是负责全市信息化建设及开发利用；负责云平台、公共服务平台、公共数据库、共享交换平台等信息化基础设施的建设管理和开发应用；负责政务信息资源、数据的归集、共享和运用工作，实现信息数据与政务服务、利民惠民的深度融合。

四是组织协调电子政务发展，负责全市电子政务建设应用；研究制定全市电子政务外网的建设、应用及管理标准；对全市各级各部门、各县（市、区）电子政务外网建设、运行及管理相关工作进行指导、组织协调和监督检查。

五是负责协调大数据安全保障体系建设，制定大数据安全管理办法、应急预案等，并负责处理大数据安全管理中的突发事件。

六是负责大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全市大数据、信息化人才培训等相关工作。

七是统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

八是承担建设“数字曲靖”领导小组办公室职责，负责领导小组推进“数字曲靖”建设的日常工作。

九是承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，市大数据中心认真贯彻落实市委、市政府关于建设“数字曲靖”的安排部署，推动数字经济核心产业持续领跑全省，“城市大脑”建成上线运行，“一网统管、一网通办”功能不断优化完善，云计算中心完成基础平台搭建，支撑数字政府、数字社会发展的能力不断提升。

1.统筹规划，顶层设计不断完善。一是编制印发“数字曲靖”发展、新型基础设施建设2个市级重点“十四五”规划，制定“数字曲靖”建设、数字经济发展、新型基础设施建设3个三年行动方案，统筹推进“数字曲靖”建设。二是完成《曲靖市信息化项目建设管理办法》修订，进一步完善信息化项目管理流程，有力支撑信息化系统打通及数据归集、治理、共享。三是制定印发《曲靖“城市大脑”运行管理方案（试行）》，推动便民服务“一网通办”，建立“一网统管”运转机制。

2.夯实基础，数字基础设施建设稳步推进。建设一批公共性、基础性重大项目，云计算中心完成云管理平台和云资源建设，完成新基建投资40.21亿元。加大项目谋划和资金争取力度，谋划申报2023年新基建领域设备购置与更新改造贴息贷款项目31个，分两批申报，申请金额31.66亿元，经国家审批后通过11个项目，批准金额8.85亿元。

3.重点推进，“城市大脑”建设成效明显。按照“一库两中心、一舱两平台”的总体架构完成曲靖“城市大脑”基础平台建设，平台于3月31日上线试运行，整体运行安全、稳定。一是规范建成16个市级数据库，归集各类数据3.56亿条，有效支撑各部门数据应用。二是“一网通办”平台以“曲靖通”为服务入口，聚合350万用户，上线红黄码改码申请、入学报名、个人住房买卖税费试算、经营性自建房填报等应用115项、提供服务3160万次。三是“一网统管”完成基础平台建设，服务企业“三项制度”应用上线运行，开发12345热线、智慧城管等应用，建成事项受理中心、分派中心、调度中心，实现事项全闭环运转，同步推进水电气网联办等信息化系统建设。

4.引培并举，数字经济向好发展。2022年，数字经济核心产业营业收入预计达400亿元，同比增长250%，预计增速居全省第一位；规模以上软件和信息技术服务业营业收入预计同比增长20.62%。一是抓项目促投资，预计全年数字经济固定资产完成投资18亿元。二是抓市场主体培育，加快推进全市信息传输、软件和信息技术服务业企业升规纳工作，2022年预计升规纳规5户。三是抓招商引资工作，完成市级重点招商项目1个，制定《曲靖市数字经济招商工作方案》，梳理数字经济领域71家目标企业，目前在谈企业10余家，重点跟进罗普特（曲靖）软件产业园、国电投算力中心项目及中科曙光战略合作事项。四是由曲靖数字经济发展有限公司牵头，聚集本地有关企业，推动组建曲靖市数字经济产业联盟，初步达成入盟意向企业14家。

5.优化升级，电子政务安全保障水平不断提升。一是加强电子政务应用安全建设，做好网络安全监测；开展电子政务领域应用安全隐患排查整治、应急演练，为党的二十大胜利召开营造良好的电子政务网络环境。二是完成曲靖市电子政务视频会议系统升级改造建设工程，有力保障视频会议系统高效稳定运转，今年以来共保障220余场次视频会议顺利召开。三是提升智慧政务协同办公系统安全水平，完善办公平台安全认证机制，推动系统密码测评应用工作，系统运行更加高效、安全。

6.强化支撑，推动信息化项目集约高效建设。扎实做好信息化建设项目评审工作，2022年共评审信息化项目17个。按照市委、市政府统筹建设要求，积极支撑和保障各行各业信息化建设，参与完成“智慧党建”、“智慧民政”、服务企业“三项制度”应用等重点项目方案编制、项目实施工作，智慧交通、智慧能源、数字水利等项目建设有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、标准与运用科、规划建设科、数据资源管理科，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市大数据建设和管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市大数据建设和管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市大数据建设和管理中心2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，车辆少编原因为：无车辆购置经费。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市大数据建设和管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《国政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市大数据建设和管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市大数据建设和管理中心2022年度收入合计14,456,685.85元。其中：财政拨款收入14,456,685.85元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元;附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少11,160,646.15元，下降43.57%。其中：财政拨款收入减少10,306,646.15元，下降41.62%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少854,000.00元，下降100%，主要原因是本年曲靖市云计算中心购买云资源服务项目费用支付改为按实际使用单价结算，曲靖“城市大脑”建设及数据服务项目暂未达到付款条件，故项目经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市大数据建设和管理中心2022年度支出合计14,508,254.93元。其中：基本支出4,060,838.87元，占总支出的27.99%；项目支出10,447,416.06元，占总支出的72.01%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少11,130,219.87元，下降43.41%。其中：基本支出增加840,897.08元，增长26.12%；项目支出减少11,971,116.95元，下降53.4%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化，项目支出减少的主要原因是本年曲靖市云计算中心购买云资源服务项目费用支付改为按实际使用单价结算，曲靖“城市大脑”建设及数据服务项目暂未达到付款条件，故项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市大数据建设和管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,060,838.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,759,592.02元，占基本支出的92.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301,246.85元，占基本支出的7.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市大数据建设和管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,447,416.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于视频联网平台系统建设项目、电子高清政务视频会议平台扩容整合建设项目、云计算中心购买云资源服务项目、电子政务及电子政务视频会议系统服务项目、大数据中心租用办公场地专项经费、“数字曲靖”领导小组办公室专项经费等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市大数据建设和管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出14,456,685.85元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比减少10,327,462.15元，下降41.67%，本年曲靖市云计算中心购买云资源服务项目费用支付改为按实际使用单价结算，曲靖“城市大脑”建设及数据服务项目暂未达到付款条件，故项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,565,088.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.83%。主要用于视频联网平台系统建设项目、电子高清政务视频会议平台扩容整合建设项目、云计算中心购买云资源服务项目、电子政务及电子政务视频会议系统服务项目、大数据中心租用办公场地专项经费、“数字曲靖”领导小组办公室专项经费等项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出360,172.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于基本养老保险缴费等支出；

3.卫生健康（类）支出181,834.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出349,591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,000.00元，支出决算为13,585.00元，完成年初预算的28.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算13,585.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算13,585.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市大数据建设和管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,000.00元，支出决算为13,585.00元，完成年初预算的28.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为13,585.00元，完成年初预算的28.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格按程序和规定标准控制公务接待支出，二是受疫情影响，公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,115.00元，下降49.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少13,115.00元，下降49.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格按程序和规定标准控制公务接待支出，二是受疫情影响，公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。“数字曲靖”建设，招商引资等公务接待等发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市大数据建设和管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市大数据建设和管理中心资产总额4,959,080.21元，其中，流动资产1,811,956.80元，固定资产3,137,573.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,550.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,410,405.16元，其中固定资产增加10,900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,140,800.00元，其中：政府采购货物支出21,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,119,100.00元。授予中小企业合同金额13,201,700.00元，占政府采购支出总额的68.97%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

曲靖市大数据建设和管理中心2022年度部门决算公开表（决算报表部分）

曲靖市大数据建设和管理中心2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

曲靖市大数据建设和管理中心2022年度部门决算公开（绩效自评部分)

监督索引号53030005044101111