曲靖市广播电视台2022年度部门决算

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曲靖市广播电视台2022年度部门决算

目 录

 

第一部分 曲靖市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市广播电视台是曲靖市人民政府直属的正处级事业单位，归口中共曲靖市委宣传部领导。

根据曲发〔2019〕6号文件，曲靖市广播电视台的主要职能是：

1.宣传党的理论和路线方针政策。

2.统筹组织宣传报道。

3.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。

4.坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

5.打造新媒体传播平台，推动媒体融合发展

6.完成云南广播电视台、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务

1.狠抓主题宣传，切实讲好曲靖故事

（1）党的二十大宣传精彩纷呈。围绕党的二十大宣传主线，开设了“奋进新征程 建功新时代”总栏目，在栏目中推出“伟大变革”“我们的新时代”“足迹”“老区新貌”“大美边疆”“非凡十年”“推进作风效能革命”“聚焦二十大”“二十大时光”“新时代新征程新伟业”等11个子栏目，刊播相关原创新闻（专题）及短视频等融媒产品430多条，转发1600多条。重点推出学习贯彻党的二十大精神、省委省政府现场办公会、奋进新时代推动新跨越三年行动计划及其9个专项行动计划、执行力建设年、新型工业化、高原特色农业、招商引资及营商环境、城乡建设、教育、人居环境等系列报道，重大看点是硅光伏新能源等新型工业化招商引资及营商环境、教育和人居环境，相关栏目主题报道800多条，占《曲靖新闻》播出时间的50%以上。

（2）对外宣传持续加强。2022年在中央广播电视总台各档新闻栏目播发83条，平均每月近10条，其中，在《新闻联播》播发4条，“二十大时光凝心聚力同奋斗历史伟业启新程”播发了曲靖各族干部群众集中收听收看党的二十大开幕会、罗平油菜花（10秒）、富源杜鹃花（10秒）、沾益菊花（10秒）等在《新闻联播》结尾“大美中国”栏目播出。《晚间新闻》“二十大时光勠力同心奋进新征程建功新时代”报道了陆良县小百户镇村民如今的幸福生活。云南广播电视台各档新闻栏目播出700多条，平均每天2条多，其中，在《云南新闻联播》播发300多条，平均每天1条多。

2.狠抓改革创新，切实提升宣传效能

（1）节目改革改版成效明显。一是今年7月1日，“清廉曲靖”电视频道试播出，在全国属第一个廉洁文化电视专业频道。频道目前开设《廉情观察》《清风会客厅》《清风走基层》等6档栏目。 二是广播节目互动性增强。整合提升优化原有节目，增设直播互动节目，采用广播+视频全媒体播出方式扩大节目影响力。每月直播节目的量由原来的不足200小时增加到230小时左右。伴随话题互动类节目《上班路上》，美食互动类节目《嘻哈菜馆》，资讯类节目《风从珠源来》，少儿类节目《七彩花园》，服务类节目《910朋友圈》等已初具品牌。

（2）收视率不断提高。按照行业统计标准，中国广电云南网络曲靖市分公司（区域内在网高清数字机顶盒用户数12.8万人，收视人口51万）提供的2022年7月的收视数据显示：曲靖市广播电视台3个频道收视率名次靠前，每天的观看量50万次以上。曲靖台-1（高清）频道在播出的164个频道中，收视率排名第15名。总体来看，收视率低于央视10余个频道，在云南台三个频道中低于云南台第二频道，但超过了云南卫视频道和第三频道，与各省级台相比低于湖南卫视、浙江卫视两个频道，却高于江苏卫视、北京卫视等一百多个频道。也就是说，在曲靖本地，很多人还是喜欢收看本地电视节目。

3.狠抓媒体融合，切实壮大主流舆论阵地

（1）融媒产品影响力提升。今年以来，市广电台创新话语表达方式，灵活运用动漫、微（短）视频、H5、长图片等形式，推出了一批既有内涵又接地气的融媒体产品。生产制作原创短视频600多条，各平台推发2000多条次，与去年同期相比增1倍还多。其中，单条视频全网点击量超10万的有54条，占比9%，《4月曲靖新开工项目59个，总投资133亿元》全网点击量40多万次，《回家，杨洪琼和阔别4年的父母团聚了》单平台点击量60多万次，全网100多万次。每个月的重点工程集中开工，全网点击量都在20万次以上，且朋友圈相互转发的量占80%以上。《曲靖鱼化石种类位居全国第一》《这个夏天的凉爽由曲靖买单》等10多个话题登上抖音、微博同城榜、热点榜，单条点击量均上百万。按质按时审核包装推送了54期《遇见曲靖》短视频，其中由市广播电视台采制的有14条，超额完成了市委宣传部下达的采制任务。其中我台采制的《遇见曲靖 爱上这座城——国旗飘飘庆国庆 曲靖处处中国红》全平台点击量20万+。

（2）大型融媒体宣传活动彰显曲靖实力。一是与央视财经频道联合摄制推出的大型融媒体行动《百年百城——走进珠江源头第一城，曲靖看产业赋能强活力》，60分钟的直播，实时观看量117.2万人，加拿大中文电视台、荷兰欧华传媒集团分别在其优兔、脸书、领英和推特平台的5个账号进行了全程转播，充分展现了曲靖活力、曲靖形象。二是与云南广播电视台联合组织的大型融媒体行动《喜迎二十大，行走彩云南》曲靖宣传周，5天5场直播，全网点击量1033万，曲靖也是全省唯一每场直播均超过100万人的州（市）。特别是央视平台采用短视频50多条，7月25日，位列央视新闻优质稿件前5名。

4.狠抓事业建设，切实提升技术保障能力

市广电台按照行业标准完成了广播电视数字高清化及融合发展项目，包括三个电视频道电视高清化建设、广播数字化建设及融合生产制作网建设。该项目建成后，无论是技术标准方面，还是安全性、适用性方面，在全省乃至西部同行业都处于领先地位。实现了广播制作播出网和电视制作播出网互联互通，新闻资讯实时共享，一次采集，多种生产，并打通多个互联网移动端进出口，有效提高广播节目互动性和渠道分发的多样性，深度推进广播电视媒体融合。

5.狠抓精品生产，切实提高节目生产水平

2022年，全台有50件广播电视作品获省级以上表彰激励。近期，1件纪录片作品入围云南省精品文艺奖（全省11件）、13件作品入围曲靖市文艺精品创作扶持项目，曲靖市广播电视台荣获全省优秀播出机构称号。

6.狠抓安全生产，切实保障宣传舆论安全

一是提高政治站位抓安全。狠抓理论武装，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，从对党的新闻舆论工作负责的高度，抓好安全生产工作。二是切实树立天天都是重保期的思想，切实加强安全播出管理。针对5.19安全播出事故，5月24日，曲靖市广播电视台党组会议调整台领导班子分工，曲靖市广播电视台党组书记、台长直接分管安全播出工作，并形成了台领导班子轮流带班、技术运维中心负责人轮流值班的工作机制，切实加强安播工作的日常管理。三是进一步对相关人员开展学习培训和应急演练。结合总局新发布的有关广播电视安全播出管理的内容，认真学习领悟，熟练掌握安播工作相关处置流程。

7.狠抓思想政治建设，切实建设忠诚、干净、担当的新闻铁军

（1）狠抓思想政治建设，确保队伍忠诚。全面落实意识形态、党的建设、党风廉政建设、从严治党主体责任，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平考察云南重要讲话精神为抓手，狠抓思想政治建设，实现新闻宣传零事故。2022年，在全台开展“奋进新征程推动新跨越-我能做什么、我们能做什么”大讨论，不断深挖干部职工潜能，收集调查表198份，收集意见建议178条，促进台党组下决心开展以“清廉曲靖”电视频道建设为重点的节目改革创新，提升节目质量和传播效能；开展以电商及直播带货创意创业园项目建设为重点的产业发展规划，提升媒体自我造血机能。

（2）全员学习，提升素质。始终以领导带学、专题助学、全员自学为抓手，推进了理论武装工作的落细落小，落地生根。始终将学习宣传与各类活动相结合，切实构筑起全方位、多元化、零距离、接地气的系列宣传活动，营造宣传“触手可及、随处可见、家喻户晓、人人皆知”的舆论氛围。在“云上曲靖”APP“七彩云端·云上曲靖客户端”专门开设了《学习进行时》频道，转载中央权威媒体刊发的习近平新时代中国特色社会主义思想相关内容，以及习近平总书记参加的各种中外会议和活动的重要讲话，保持每日更新；“曲靖市广播电视台”微信公众号每日推发头条均为习近平总书记重要讲话精神。同时在“云上曲靖”APP开设了“牢记嘱托 把总书记交办的事情办好”“沿着总书记的足迹·云南篇”两个专栏。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、总编室、全媒体新闻中心、创意策划中心、全媒体产品分发中心、全媒体节目中心、广告管理中心、计划财务中心、技术运维中心和机关党委。

所属单位1个，是：曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市广播电视台2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市广播电视台

2.曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市广播电视台2022年年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员124人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆10辆，专业特种技术用车9辆，包括7辆新闻采访车、1辆广播直播车和1辆电视直播车，下属单位车辆其他车辆1辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市广播电视台2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支、年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;曲靖市广播电视台2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支、年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市广播电视台2022年度收入合计37,283,832.16元。其中：财政拨款收入35,502,045.39元，占总收入的95.22%；上级补助收入0.00元,事业收入0.00元（含教育收费0.00元），经营收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入1,781,786.77元，占总收入的4.78%。与上年相比，收入合计增加6,035,189.24元，增长19.31%。其中：财政拨款收入增加6,323,402.47元，增长21.67%，主要原因是新增曲靖市在中央广播电视总台展播曲靖城市形象宣传片专项资金和曲靖融媒体数字化创意创业基地项目资金收入；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少288,213.23元，下降13.92%，主要原因是2022年收到的联合工作经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市广播电视台2022年度支出合计36，858，989.01元。其中：基本支出21,251,000.06元，占总支出的57.65％；项目支出15,607,988.95元，占总支出的42.35％；上缴上级支出0.00元,经营支出0.00元,对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加5,673,959.93元，增长18.19%。其中：基本支出减少2,125,951.31元，下降9.09%，主要原因是在编人员减少和退休人员退休费直接下达到社保导致基本支出减少；项目支出增加7,799,911.18元，增长99.90%，主要原因是新增曲靖市在中央广播电视总台展播曲靖城市形象宣传片专项资金和曲靖融媒体数字化创意创业基地项目资金支出；上缴上级支出与上年对比无变化，经营支出与上年对比无变化，对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市广播电视台、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,251,000.06元,与上年相比，基本支出减少2,125,951.25元，下降9.09%，主要原因是在编人员减少和退休人员退休费直接下达到社保导致基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,589,148.03元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,661,852.03元，占基本支出的7.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市广播电视台、下属事业单位等机构为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,607,988.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作如下：

1.《珠江源国防情》电视栏目制作经费660,000.00元，已按预算完成项目，主要用于《珠江源国防情》电视栏目的节目运行、制作和播出等方面；

2.广播电视专项补助资金1,499,883.20元，已按预算和使用计划完成项目，保障了正常运转，保证对内对外的宣传工作顺利开展；

3.广播电视高清化建设项目专项资金3,220,000.00元，已按预算和使用计划投入，确保推进广播电视高清化建设二期工程顺利实施；

4.曲靖市在中央广播电视总台展播曲靖城市形象宣传片专项资金6,515,000.00元,已按预算和使用计划完成项目，在中央广播电视总台展播曲靖城市形象宣传片,打造了曲靖品牌、宣传曲靖优势、展现曲靖形象，提高曲靖在全国的知名度和影响力，促进经济社会发展；

5.曲靖融媒体数字化创意创业基地项目1,500,000.00元，已按预算和使用计划投入，完成数字文化创意创业基地项目建设，通过项目带动电子商务创业孵化，实现文化产业创收，同时组织完成红军长征过曲靖系列纪录片策划拍摄和制作；

6.曲靖市广播电视台新闻演播室升级改造补助资金165,962.13元，已按预算和使用计划完成项目，保障高清新闻演播室升级改造的前期资金。

7.非税收入返还经费项目690,200.00元，已按预算和使用计划完成项目，保障了正常运转及宣传工作顺利开展。

8.广播电视台单位自己有资金项目1,356,943.62元，已按预算和使用计划完成项目，保障了单位正常运转及宣传工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款支出35,502,045.39元,占本年支出合计的95.22%。与上年相比增加6,323,402.47元，增长21.67%,主要原因是新增曲靖市在中央广播电视总台展播曲靖城市形象宣传片专项资金和曲靖融媒体数字化创意创业基地项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国防（类）支出660,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于《珠江源国防情》电视栏目制作经费；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出29,769,909.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.85%。主要用于单位运行、人员工资及项目经费;

3.社会保障和就业（类）支出2,272,564.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于本部门行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出；

4.卫生健康（类）支出987,753.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于在职人员医疗保险等社会保险缴费；

5.住房保障（类）支出1,811,818.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于职工住房公积金单位部分缴纳；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,255.00元，支出决算为29,784.00元，完成年初预算的65.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算29,784.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算29,784.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,255.00元，支出决算为29,784.00元，完成年初预算的65.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为29,784.00元，完成年初预算的65.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的接待原则减少公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16,529.00元，下降35.69%。其中：因公出国（境）费支出决算金额为0.00元，与上年比无增减变化；公务用车购置费支出决算金额为0.00元，与上年比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算金额为0.00元，与上年比无增减变化；公务接待费支出决算减少16,529.00元，下降35.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在预算执行过程中严格执行厉行节约的原则减少公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次378人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位宣传业务及相关活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市广播电视台属非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市广播电视台资产总额89,672,450.84元，其中，流动资产23,369,488.67元，固定资产65,497,961.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程805,000.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,610,790.92元，其中固定资产增加16,484,694.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,604,608.20元，其中：政府采购货物支出3,604,608.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,454,608.20元，占政府采购支出总额的68.10%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市广播电视台无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：

1、曲靖市广播电视台2022年度部门绩效自评表

2、曲靖市广播电视台2022年度部门决算公开表

3、曲靖市广播电视台2022年度国有资产使用情况表

 

监督索引号53030006073401111