云南省曲靖市工商业联合会2022年度部门决算

监督索引号53030018071401000

云南省曲靖市工商业联合会

2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省曲靖市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省曲靖市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责，充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会治理中的协同作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

云南省曲靖市工商业联合会高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十九大和十九届历次全会精神、中央经济工作会议部署，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，突出创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展”理念，抓好商会建设、平台建设、经济建设、参政议政、队伍建设、自身建设“六项”重点工作，突出重点，狠抓落实，不断增强工商联凝聚力、影响力和执行力，为实现曲靖非公经济高质量跨越发展作出新的更大贡献。

1.坚持政治建会，深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展学习教育和主题实践活动。一是要深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神。二是推动党史学习教育常态化长效化。三是在广大民营经济人士中继续深化理想信念教育实践活动。四是继续推进企业家素质提升工程。

2.坚持团结立会，引导非公有制经济人士努力践行社会主义核心价值观，促进非公有制经济人士健康成长。一是在全市工商联系统开展“弘扬企业家精神，争做新时代表率”活动。二是积极推动构建亲清新型政商关系。

3.坚持服务兴会，把握经济发展新常态、贯彻新发展理念，大力促进非公有制经济健康发展。一是深入推进中小微企业成长培育工程。二是配合做好全市民营企业座谈会的有关筹备工作。三是积极服务经济发展战略。四是充分发挥参政议政职能作用。

4.坚持改革强会，创新机制体制、强化组织建设，不断提升工商联的凝聚力、影响力和执行力。一是加强工商联机关建设。二是加强基层基础工作。三是做好政策宣传工作。四是继续加强机关党建，巩固规范化党支部创建工作。五是深化模范机关建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和会员工作部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省曲靖市工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即云南省曲靖市工商业联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省曲靖市工商业联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖市工商业联合会2022年度收入合计4,097,028.07元。其中：财政拨款收入4,082,012.44元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入15,015.63元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计减少53,130.58元，下降1.28%。其中：财政拨款收入减少68,146.21元，下降1.64%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加15,015.63元，增长100%。主要原因是项目支出经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖市工商业联合会2022年度支出合计4,082,182.44元。其中：基本支出3,285,073.44元，占总支出的80.47%；项目支出797,109.00元，占总支出的19.53%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少67,976.21元，下降1.64%。其中：基本支出增加52,755.79元，增长1.63%；项目支出减少120,732.00元，下降13.15%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。基本支出增加的主要原因是2022年调入1人导致人员经费增加；项目支出减少的主要原因是2022年上级补助“中央创业担保贷款奖励性补助资金”和“省级创业担保贷款奖励性补助资金”减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省曲靖市工商业联合会正常运转的日常支出3,285,073.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,878,974.27元，占基本支出的87.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406,099.17元，占基本支出的12.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省曲靖市工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出797,109.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.法律服务及维权工作专项经费100,000.00元，主要用于开展“法律进企业”和“百企百顾问”活动，维护非公经济人士的权益。

2.宣传教育培训、外联工作及调研考察专项经费250,000.00元，主要用于组织非公经济人士参加高级研修班培训，维护好信息发布平台，定期通过网络、电视、报纸等媒介公开工作信息；协调商会或重点企业参加商品展销会，年底超额完成市委市政府下派的招商引资任务，充分发挥工商联在上下行政中的桥梁作用，左右资源上的整合功能，以及对内组织上的号召力，对外联络上的影响力，搭建教育培训、政企沟通、银企对接。

3.商会建设专项经费50,000.00元，主要用于对商会会员的培训，促进“五好”工商联、“五好”商会的建设。

4.会议费专项经费344,300.00元，主要用于全市工商联系统换届会议相关支出。

5.贷免扶补工作专项经费680.00元，主要用于其他就业补助支出。

6.省级创业担保贷款奖励性补助资金51,959.00元，主要用于创业就业担保贷款补助等工作支出。

7.单位自有资金提案培育补助经费支出170.00元，主要用于提案培育工作相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖市工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,082,012.44元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少68,146.21元，下降1.64%，主要原因是2022年上级补助项目资金“中央创业担保贷款奖励性补助资金”和“省级创业担保贷款奖励性补助资金”减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,334,558.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.69%。主要用于商会建设及工商联事务；

2.社会保障和就业（类）支出246,521.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他就业补助支出；

3.卫生健康（类）支出202,853.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；

4.农林水（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于创业担保贷款贴息补助经费；

5.住房保障（类）支出248,078.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于住房公积金缴费支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,217.00元，支出决算为57,633.00元，完成年初预算的79.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算29,925.00元，占总支出决算的51.92%；公务接待费支出决算27,708.00元，占总支出决算的48.08%，具体是国内接待费支出决算27,708.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省曲靖市工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,217.00元，支出决算为57,633.00元，完成年初预算的79.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与年初预算对比无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与年初预算对比无变化；公务用车运行维护费支出决算为29,925.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为27,708.00元，完成年初预算的65.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度地发挥财政资金效益。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少60.11元，下降0.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加49.89元，增长0.17%；公务接待费支出决算减少110.00元，下降0.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费减少的主要原因是单位厉行节约，公务接待费支出减少。公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限久远，日常维护成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、外地开会所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地商会、非公有制经济人士以及招商引资活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖市工商业联合会2022年机关运行经费支出406,099.17元，比上年减少17,401.85元，下降4.11%,主要原因我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度地发挥财政资金效益,缩减无效支出。云南省曲靖市工商业联合会机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省曲靖市工商业联合会资产总额702,706.66元，其中，流动资产263,478.66元，固定资产433,828.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35,917.43元，其中固定资产增加25,000.00元、流动资产增加10,917.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，云南省曲靖市工商业联合会政府采购支出总额25,000.00元，其中：政府采购货物支出25,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省曲靖市工商业联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

附件：

云南省曲靖市工商业联合会2022年度部门决算公开表

云南省曲靖市工商业联合会2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

云南省曲靖市工商业联合会2022年度部门决算公开（绩效自评部分）

监督索引号53030018071401111