曲靖市园林绿化局2022年度部门决算

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曲靖市园林绿化局2022年度部门决算

目 录

 

第一部分  曲靖市园林绿化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市园林绿化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市园林绿化局是隶属于曲靖市住房和城乡建设局的全额拨款事业单位，根据（曲编〔2014〕28号）文件核定机构编制，主要职能是：贯彻执行党和国家、省有关园林、城市绿化的方针政策和法律法规，起草本市有关地方性法规草案、政府规章草案和有关规范性文件；参与曲靖城市规划区内城市绿化工程设计方案及城市绿化相关事项的工作，提出意见；参与曲靖城市绿地系统规划的编制及业务审核；参与开展本地园林绿化植物资源的调查、评价、科研和开发利用等。

（二）2022年度重点工作任务概述

市园林绿化局2022年度重点工作任务：一是按照市政府、市住建局有关文件精神及要求，持续推进中心城市国家园林城市复查迎检工作，推进全市国家园林城市创建工作；二是全面推进公园绿地建设，持续推进口袋公园（游园）建设及提升改造推进绿道建设，不断提高建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公园绿地面积，提升人居环境、生态文明建设；三是抓好绿美城市（社区）建设，编制实施方案和绿地系统规划，打造示范项目，实施增绿补绿工程；四是认真按时完成政协提案回复工作，认真落实中央生态环境保护督察交办件；五是加强公园、广场疫情防控工作，做好中心城市行道树修剪审批工作；六是普查城市外来入侵物种情况，专项开展打击破坏古树名木违法犯罪活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市园林绿化局无内设机构，属于曲靖市住房和城乡建设局的二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市园林绿化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是：曲靖市园林绿化局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市园林绿化局2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。超编3人，原因为：1人为百人珠源计划，2人为党政储备人才。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市园林绿化局2022年度收入合计935,162.40元。其中：财政拨款收入934,962.51元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入199.89元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加113,350.15元，增长13.79%。其中：财政拨款收入增加113,150.26元，增长13.77%；其他收入增加199.89元，增长100%。主要原因一是在职人员工资增加；二是返还的代缴个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

曲靖市园林绿化局2022年度支出合计1,586,796.37元。其中：基本支出934,962.51元，占总支出的58.92%；项目支出651,833.86元，占总支出的41.08%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加142,325.09元，增长9.85%。其中：基本支出增加113,150.26元，增长13.77%；项目支出增加29,174.83元，增长4.69%。主要原因一是在职人员工资支出增加；二是创园复检专项经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市园林绿化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出934,962.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出864,582.92元，占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,379.59元，占基本支出的7.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市园林绿化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出651,833.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是为了提升城乡人居环境、巩固国家园林城市创建成果，持续推进中心城市国家园林城市复查迎检工作。抽调、聘用业务能力强、责任心强的专业技术人员组建工作专班，协调推进复查各项工作。2022年创园复检专项经费项目（单位自有资金）支付：办公费113,229.56元、劳务费248,250.00元、其他交通费103,540.00元，技术服务费96,000.00元，物业管理费28,214.30元，公告费40,000.00元，维护费22,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市园林绿化局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出934,962.51元，占本年支出合计的58.92%。与上年相比增加113,150.26元，增长13.77%，主要原因是在职人员工资支出增加及创园复检专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出92,166.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于支付在职人员社会保险费；

2.卫生健康（类）支出44,775.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于支付在职人员医疗保险费；

3.城乡社区（类）支出717,246.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.71%。主要用于支付在职人员经费及日常运转费用；

4.住房保障（类）支出80,773.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于支付在职人员住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市园林绿化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出增加0.00元。与上年对比无变化；公务用车购置支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市园林绿化局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市园林绿化局资产总额1,948,491.28元，其中，流动资产1,478,090.28元，固定资产463,861.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,540.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少707,620.42元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28,214.30元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,214.30元。授予中小企业合同金额28,214.30元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

本部门是曲靖市住房和城乡建设局下属二级单位，2022年度无财政拨款项目，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度曲靖市园林绿化局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市园林绿化局用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指曲靖市园林绿化局用于其他社会保障和就业支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市园林绿化局用于医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市园林绿化局用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出(项）：指曲靖市园林绿化局其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指曲靖市园林绿化局按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指曲靖市园林绿化局按人力资源和社会保障部、财政部规定发放的基本工资和津贴补贴。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

附件1：曲靖市园林绿化局2022年度部门决算公开报表

附件2：曲靖市园林绿化局2022年度部门决算国有资产使用情况表

附件3：曲靖市园林绿化局2022年度部门决算绩效自评报表

 

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