曲靖市散装水泥办公室2022年度部门决算公开

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曲靖市散装水泥办公室2022年度部门决算公开

目 录

第一部分  曲靖市散装水泥办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度曲靖市散装水泥办公室决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度曲靖市散装水泥办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、曲靖市散装水泥办公室绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市散装水泥办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市散装水泥办公室是曲靖市工信局直属事业单位，主要负责组织贯彻实施国家发展散装水泥的政策、法规；编制本行政区散装水泥的发展规划和年度生产计划，并组织实施、检查和监督；按规定管理和使用散装水泥专项资金；负责组织散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题；协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用。

曲靖市发展新型墙体材料管理办公室作为市政府在市工信局的职能机构，与曲靖市散装水泥办公室实行一套人马、两块牌子、合署办公，履行政府管理职能，负责全市墙体材料革新和建筑节能工作，组织建设新技术、新材料、新设备、新产品的推广和应用。

（二）2022年度重点工作任务介绍

在省墙改办、省散办的指导下，在曲靖市委市政府和曲靖市工信局的领导下，市散办、墙办开展了以下主要工作：（一）精心组织会议，认真谋划工作；（二）强化宣传工作，多角度、多层次开展宣传；（三）规范执法，“常规执法”与“双随机、一公开”相结合；（四）优化基金管理，稳定清退；（五）主动服务， 优化市场服务行业；（六）紧紧围绕创文，积极开展志愿者服务。

主要经济指标完成情况：2022年1至12月，新墙材产量19亿标块,综合利用固废19624万吨，节约耕地3135亩，节约标煤117800吨，减少SQ2排放2945吨，减少CO2排放35.04万吨。完成水泥生产量961.67万吨，散装水泥供应量533.77万吨，发散率55.5%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构

（二）决算单位构成

纳入曲靖市散装水泥办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室），财务独立核算，年末实有人数15人，全部为一般公共预算财政补助开支人员，其中，在职人员15人，退休人员8人。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市散装水泥办公室2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人，1人为党政储备人才计划，不占用编制）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度曲靖市散装水泥办公室决算表

曲靖市散装水泥办公室无政府性基金预算财政拨款的收支。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市散装水泥办公室无国有资本经营预算财政拨款的收入。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度曲靖市散装水泥办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市散装水泥办公室部门2022年度收入合计2,606,834.08元。其中：财政拨款收入2,606,834.08元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少313,613.26元，下降10.74%。其中：财政拨款收入减少313,613.26元，下降10.74%，主要原因为2022年项目经费较2021年有所减少，2022年调出一人（曲组公调任〔2022〕23号）、“党政储备人才”相关经费减少，2022年未发生丧葬抚恤事宜，压缩公用经费等原因，财政拨款收入合计减少313,613.26元。上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市散装水泥办公室部门2022年度支出合计2,606,834.08元。其中：基本支出2,306,834.08元，占总支出的88.49%；项目支出300,000元，占总支出的11.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少401,032.17元，下降13.33%。其中：基本支出减少213,613.26元，下降8.48%；项目支出减少187,418.91元，下降38.45%；主要原因为2022年项目经费较2021年有所减少，2022年调出一人（曲组公调任〔2022〕23号）、“党政储备人才”相关经费支出减少，2022年未发生丧葬抚恤支出事宜，压缩公用经费等原因，财政拨款支出合计减少313,613.26元。上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市散装水泥办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,306,834.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,093,170.78元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213,663.3元，占基本支出的9.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市散装水泥办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

在推广散装水泥和新型墙材专项工作中，2022年1至12月，新墙材产量19亿标块,综合利用固废19624万吨，节约耕地3135亩，节约标煤117800吨，减少SQ2排放2945吨，减少CO2排放35.04万吨。完成水泥生产量961.67万吨，散装水泥供应量533.77万吨，发散率55.5%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市散装水泥办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,606,834.08元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少313,613.26元，下降10.74%，主要原因为2022年项目经费较2021年有所减少，2022年调出一人（曲组公调任〔2022〕23号）、“党政储备人才”相关经费减少，2022年未发生丧葬抚恤事宜，压缩公用经费等原因，财政拨款收入合计减少313,613.26元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,776,551.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.15%。主要用于基本工资594,137.00元、绩效工资649,490.00元、津贴补贴290,155.64元、奖金52,885.00元、办公费114,960.00元、培训费8,726.04元、工会经费24,646.01元、福利费26,551.52元、其他商品和服务支出13,000.00元、公务用车运行维护费2,000.00元等。

2.社会保障和就业（类）支出226,815.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于缴纳职工养老保险194,488.16元、其他社会保障缴费8,547.67元、工会经费9,781.75元、福利费9,893.98元等；

3.卫生健康（类）支出107,053.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于缴纳医疗保险95,784.93元、其他社会保障缴费11,268.38元。

4.资源勘探工业信息等（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于办公费78,790.00元、会议费50,000.00元、培训费150,000.00元、公务用车运行维护费18,800.00元、公务接待2,410.00元等；

5.住房保障（类）支出196,414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于缴纳职工住房公积金196,414.00元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,210.00元，支出决算为23,210.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,800.00元，占总支出决算的89.62%；公务接待费支出决算2,410.00元，占总支出决算的10.38%，具体是国内接待费支出决算2,410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元（元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市散装水泥办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,210.00元，支出决算为23,210.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,800.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为2,410.00元，完成年初预算的100.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,119.10元，增长5.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,428.10元，增长7.37%；公务接待费支出决算减少309.00元，下降11.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是无因公出国（境）费；公务用车老旧，修理费用逐年升高，导致公务用车运行维护费支出决算增加1,428.10元，增长7.37%；2022年较上年减少公务接待次数，导致公务接待费支出决算减少309.00元，下降11.36%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到施工现场实地检查、到各县份开展推广散水、墙材活动，开展“双随机、一公开”工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推广散装水泥、新型墙材的使用，宣传活动、墙材革新等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市散装水泥办公室2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市散装水泥办公室资产总额26,307,773.32元，其中，流动资产25,240,096.08元，固定资产1,057,077.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,384,229.51元，其中固定资产没有变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

新墙材：新型墙体材料，指符合国家产业政策，有利于资源综合利用、环境保护、节约土地资源和能源，以非黏土为原料生产的，用于建筑物墙体的建材产品。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：

1、2022年度部门决算公开（绩效自评部分）

2、2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）

3、2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）

 

监督索引号53030005043700101111