曲靖市土地开发整理中心2022年度部门决算

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曲靖市土地开发整理中心2022年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市土地开发整理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分曲靖市土地开发整理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市土地开发整理项目的规划编制、立项、申报、审核、审批和组织实施。对县（市）区土地开发整理工作进行指导监督等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面总结，坚定信心再落实。进一步提高政治站位，统一思想认识，切实站在加强耕地保护、维护粮食安全、保障经济社会发展、服务曲靖建设云南副中心城市的多维度、广角度来认识补充耕地建设的重大意义，全面总结当前工作经验，进一步强化担当作为的决心，坚定攻坚克难的信心，持续发力强推进，再接再厉再落实，持之以恒在补充耕地建设上久久为功，善作善成。在做好在建项目实施、验收、报备入库工作的同时，认真梳理后备资源，按部、省有关要求尽快开展2022年项目踏勘、测量、可研、规划设计及预算编制、工程招标等工作，确保新项目尽快动工建设。

2.持续推进，咬定目标不松劲。紧扣三年行动计划和2022年攻坚行动确定的目标任务，以抓铁有痕的力度、咬定青山不放松的韧劲，严格执行挂图作战计划，持续深入推进工作落实，确保在2024年之前全面完成78个补充耕地项目建设及验收入库等工作，实现累计入库耕地数量指标3.89万亩、水田规模指标4.89万亩、粮食产能指标2,730.46万公斤的目标任务，从根本解决占补平衡指标不足的问题，全力保障“十四五”期间建设项目用地报批指标需求。

3.完成清算，兑现资金惠先进。严格按照《市人民政府关于进一步加强和规范补充耕地建设管理的实施意见》（曲政发〔2022〕32号）、《曲靖市财政局曲靖市自然资源和规划局关于进一步完善补充耕地指标预拨资金有关工作的通知》（曲财资环〔2022〕69号）要求，结合各（县、市）区、曲靖经开区指标入库及资金预拨情况，尽快完成结算，并进行资金清算，让多做项目、指标贡献大的地方切实得到指标收益实惠。

4.强化管理，巩固成果强保障。进一步完善补充耕地项目入库管护制度，常态化开展入库耕地“全覆盖”巡查检查，进一步加强政策宣传和管护资金保障，提升群众持续种植、稳定生产的积极性、主动性，有效防范补充耕地撂荒或改变耕地地类属性，顺利通过自然资源部、省自然资源厅年度例行核查检查，确保已验收入库的项目3年内不被退库，最大限度发挥好入库耕地占补平衡指标对全市经济社会发展的重要服务保障功能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市土地开发整理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市土地开发整理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市土地开发整理中心2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。超编的原因是：在公车改革时，未核定我单位车辆编制，财政也未核拨公务用车运行维护费。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市土地开发整理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算数、决算数，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市土地开发整理中心2022年度收入合计1,184,306.79元。其中：财政拨款收入1,097,822.22元，占总收入的92.70%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入86,484.57元，占总收入的7.30%。与上年相比，收入合计增加125,902.04元，增长11.90%。其中：财政拨款收入增加39,417.47元，增长3.72%；上级补助收入0.00元，与上年对比无增减变化；事业收入0.00元，与上年对比无增减变化；经营收入0.00元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无增减变化；其他收入增加86,484.57元，增长100.00%。增加的主要原因是：财政拨款收入增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的费用也相应增加；其他收入增加的主要原因是2022年增加土地整治工作经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市土地开发整理中心2022年度支出合计1,184,306.79元。其中：基本支出1,097,822.22元，占总支出的92.7%；项目支出86,484.57元，占总支出的7.30%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加125,902.04元，增长11.90%。其中：基本支出增加114,317.47元，增长11.62%；项目支出增加11,584.57元，增长15.47%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无增减变化；经营支出0.00元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变化。

增加的主要原因是：基本支出增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的费用也相应增加；项目支出增加的主要原因是2022年增加土地整治工作经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市土地开发整理中心正常运转的日常支出1,097,822.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,008,931.69元，占基本支出的91.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,890.53元，占基本支出的8.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市土地开发整理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86,484.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

土地整治工作经费86,484.57元，主要用于土地整治工作中办公费、差旅费、会议费等相关支出。.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市土地开发整理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,097,822.22元，占本年支出合计的92.7%。与上年相比增加39,417.47元，增长3.72%，增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的费用也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出102,939.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于退休人员公用经费支出和养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出51,586.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于基本医疗保险、生育保险、工伤保险等缴费支出；

3.自然资源海洋气象等（类）支出847,378.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%。主要用于在职人员工资、办公费、福利费、工会经费、会议费等支出；

4.住房保障（类）支出95,917.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算支出情况。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市土地开发整理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算支出情况。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算支出情况，未产生相关经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无增减变化；公务接待费支出决算0.00元，无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增减变化，无增减变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出情况，未产生相关经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市土地开发整理中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市土地开发整理中心资产总额505,064.72元，其中，流动资产82,471.72元，固定资产422,593.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少730,735.74元，其中流动资产减少730,735.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市土地开发整理中心2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖市土地开发整理中心2022年决算公开报表

曲靖市土地开发整理中心2022年度绩效自评报表

曲靖市土地开发整理中心2022年度国有资产使用情况表

监督索引号53030022100100101111