曲靖市计划生育协会2022年度部门决算

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曲靖市计划生育协会2022年度部门决算

目 录

 

第一部分  曲靖市计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市计划生育协会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省有关人口和计划生育法律、法规和政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

2.宣传优生优育、生殖健康、家庭保健等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

3.开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。

4.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

5.加强组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

6.完成省计划生育协会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建引领，正风肃纪，更加自觉践行初心使命。

2.强化组织，夯实基础，着力推进协会改革发展。

（1）积极推进计生协改革工作。在市卫健委领导下，市计生协积极配合推进计生协改革工作，认真落实《曲靖市计划生育协会改革方案》要求，着力推动各县（市、区）计生协改革发展。截至2022年11月底，全市有4个县（市、区）独立设置计生协会。

（2）继续加强组织建设。加强“会员之家”建设，建设村（居）“会员之家”1521个，会员之家建设达到全市村（居）85%以上，在规范性和活动开展上不断完善增强。2022年5月，启动麒麟区寥廓街道园林社区、马龙区马过河镇鲁石村委会、宣威市海岱镇水坪村委会、罗平县大水井乡箐口村委会计生协会“会员之家”示范项目建设。2022年8月，完成陆良县板桥镇后所社区、宣威市落水镇多乐村委会、宣威市田坝镇田坝村委会、沾益区西平街道光华社区计生协会“会员之家”示范项目建设。

3.主动作为，提质扩面，全力以赴拓展重点项目。

（1）青春健康教育稳步开展。

（2）计划生育家庭意外伤害保险工作持续推进。2022年1-12月，全市计划生育家庭意外伤害保险投保人数18.8万人，收取保费938万元，发生理赔案件2108件，赔付金额732.69万元，赔付率78.11%，切实增强了计划生育家庭遭受意外伤害的应对能力，解决了计划生育家庭部分后顾之忧。

（3）启动实施宣威市幸福工程生猪养殖、蓝莓、辣椒种植项目。

（4）积极组织申报“中国人寿•幸福一家亲”公益项目，累计争取项目资金33万元。

4.坚守初心，用心用情，全力关爱困难特殊群体。

（1）关爱计生困难家庭和计生特殊家庭。

（2）关心关爱农村儿童。

（3）开展计生特殊家庭住院护理保险项目。为全市所有计生特殊家庭父母和独生子女伤残家庭父母购买住院护理保险，切实解决计生特殊家庭父母和独生子女伤残家庭父母住院护理方面的实际困难。

5.面向群众，广泛宣传，持续倡导新型婚育文化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市计划生育协会设2个内设机构，包括：办公室、家庭服务部。

本单位为一级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市计划生育协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：曲靖市计划生育协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市计划生育协会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市计划生育协会2022年度收入合计974,603.99元。其中：财政拨款收入974,603.99元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少243,053.94元，下降19.96%。其中：财政拨款收入减少243,053.94元，下降19.96%，主要原因分析：2021年12月退休1人及2022年4月调出1人，调减人员工资、养老保险、住房公积金和公用经费等支出；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入0.00元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市计划生育协会2022年度支出合计1,018,551.3元。其中：基本支出924,603.99元，占总支出的90.78%；项目支出93,947.31元，占总支出的9.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.000元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少425,943.38元，下降29.49%。其中：基本支出减少156,053.94元，下降14.44%，主要原因分析：2021年12月退休1人及2022年4月调出1人，调减人员工资、养老保险、住房公积金和公用经费等支出；项目支出减少269,889.44元，下降74.18%，主要原因分析：以前年度单位项目结转结余资金支出；上缴上级支出0.00元与上年对比无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出924,603.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出848,761.35元，占基本支出的91.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,842.64元，占基本支出的8.20％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93,947.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.计生基层群众自治示范项目专项资金支出68,947.31元，主要用于修订《计划生育村（居）民自治章程》《计划生育村规民约》、举办计生家庭法律维权研讨班和建设计划生育宣传服务阵地—会员之家、特殊家庭帮扶项目—暖心家园建设。启动麒麟区寥廓街道园林社区、马龙区马过河镇鲁石村委会、宣威市海岱镇水坪村委会、罗平县大水井乡箐口村委会计生协会“会员之家”示范项目建设，每个项目点10,000.00元；在“5.29会员活动日”期间，对会泽县者海镇金苹果幼儿园、大桥乡金桥幼儿园、马路乡童星幼儿园3家“向日葵亲子小屋”捐赠了价值20,000.00元的物资；项目开展过程中办公费、差旅费等8,947.31元；

2.青少年性与生殖健康项目专项经费支出25,000.00元，主要用于市内两所高等院校实施国家级和省级大学生青春健康教育项目，开展宣传教育咨询服务、举办青春健康知识讲座、培训青春健康主持人、师资和志愿者等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市计划生育协会2022年度一般公共预算财政拨款支出974,603.99元，占本年支出合计的95.69%。与上年相比减少243,053.94元，下降19.96%，主要原因分析：2021年12月退休1人，由养老保险基金发放养老金及2022年4月1人调出，调减本单位工资福利、养老保险、住房公积金等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出141,884.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%。主要用于职工基本养老保险缴费和失业保险缴费；

2.卫生健康（类）支出760,180.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.00%。主要用于职工工资、医疗保险等人员经费、日常公用经费和项目支出；

3.住房保障（类）支出72,539.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于住房公积金缴费支出。   

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，支出决算为8,935.00元，完成年初预算的68.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算8,935.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算8,935.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市计划生育协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，支出决算为8,935.00元，完成年初预算的68.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,935.00元，完成年初预算的68.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市计划生育协会厉行节约，控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,065.00元，下降59.39%。其中：因公出国（境）费支出决0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少13,065.00元，下降59.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市计划生育协会厉行节约，控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作洽谈，报送项目材料、考察学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市计划生育协会2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市计划生育协会资产总额637,893.13元，其中，流动资产578,735.13元，固定资产59,158.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63,785.66元，其中固定资产与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：

附件1：曲靖市计划生育协会2022年度决算公开报表

附件2：曲靖市计划生育协会2022年度国有资产使用情况表

附件3：曲靖市计划生育协会2022年度绩效自评表

 

监督索引号53030014036301111