曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年度部门决算

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曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年度部门决算

目 录

 

第一部分  曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队主要职能是加强卫生计生综合执法，促进社会和经济发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队依法开展传染病防治、计划生育、母婴保健、医疗机构、采供血机构、职业（放射）卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等综合行政执法工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队共设置8个内设机构，包括：办公室、法制稽查科、培训教育科、医疗卫生监督科、传染病防治卫生监督科、公共场所卫生监督科、饮用水卫生监督科、卫生许可科，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制59人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员46人）。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年度收入合计10,122,393.73元。其中：财政拨款收入10,122,393.73元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,329,028.96元，下降11.61%，主要原因是2022年退休人员退休费和生活补助由社保中心统一发放，未拨入我单位，退休人员经费收入减少975252.49元，市本级项目经费按年初预算50.00%拨款，项目资金收入减少286,309.33元，卫生监督机构经费收入减少67,467.14元。其中：财政拨款收入减少1,329,028.96元，下降11.61%，主要原因是2022年退休人员退休费由社保中心统一发放，退休人员经费收入减少975,252.49元，市本级项目预算经费按年初预算50.00%拨款，项目资金收入减少286,309.33元，卫生监督机构经费收入减少67,467.14元。上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年度支出合计10,140,139.73元。其中：基本支出9,486,711.51元，占总支出的93.56%；项目支出653,428.22元，占总支出的6.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,323,640.76元，下降11.55%，主要原因是2022年退休人员退休费由社保中心统一发放，退休人员经费支出减少975,252.49元，市本级项目预算经费按年初预算50.00%拨款，项目资金支出减少286,309.33元，卫生监督机构人员经费支出减少62,078.94元。其中：基本支出减少1,037,331.43元，下降9.86%，主要原因是2022年退休人员退休费由社保中心统一发放，退休人员经费减少975,252.49元，卫生监督机构人员经费支出减少62,078.94元；项目支出减少286,309.33元，下降30.47%，主要原因是市本级项目预算经费按年初预算的50.00%拨款，项目资金支出减少286,309.33元；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,486,711.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,265,648.52元，占基本支出的87.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,221,062.99元，占基本支出的12.87％。人均印刷费387.88元、人均印刷费186.00元、人均水电费1148.50元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出653,428.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.疫情防控监督抽检工作经费用于开展疫情防控监督抽检样本采用检测委托业务费79,840.00元、差旅费20,160.00元；

2.非税收入返还经费主要用于采购办公设备支出110,300.00元；购买2023年元旦、春节、清明节、五一节在职职工节日福利及部分职工生日福利支出60,000.00元；

3.卫生监督执法工作经费开展卫生监督执法工作支付印刷费5,000.00元、律师咨询费40,000.00元、差旅费5,000.00元、维修（护）费30,000.00元、劳务费40,000.00元、委托业务费50,000.00元；

4.治艾滋病市级补助经费用于开展艾滋病防治相关工作支付差旅费20,000.00元；

5.基本公共卫生服务项目中央结算补助资金用于开展基本公共卫生服务的国家“双随机”检查工作及职业病防治相关工作支付办公费9,000.00元、差旅费15,259.22元、培训费43,740.78元；

6.重大传染病防控（上划数）中央补助资金用于开展重大传染病防控工作支付疫情防控监督检查支付差旅费73,663.00元、培训费8,719.22元；

7.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金用于开展医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）工作支付差旅费20,000.00元、购买疫情防控物资支出5,000.00元；

8.非财政拨款结余经费用于办公费852.00元、差旅费4,369.00元、维修（护）费12,525.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款支出10,122,393.73元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少1,341,386.76元，下降11.7%，主要原因是2022年退休人员退休费由社保中心统一发放，退休人员经费支出减少975,252.49元，卫生监督机构人员经费支出减少62,514.34元,公用经费增加435.40元；项目支出减少304,055.33元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,174,564.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%。主要用于曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队各类社会保险费支出和退休人员工资福利支出。其中，事业单位离退休工会经费55,708.64元、福利费57,665.81元、其他商品和服务支出19,360.00元、生活补助780.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出690,453.76元；机关事业单位职业年金缴费支出134,161.21元；死亡抚恤支出216,435.00元；

2.卫生健康（类）支出8,220,273.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.21%。主要用于曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队对商品和服务的支出以及基本公共卫生专项、重大公共卫生专项支出、其他卫生健康支出、医疗保险缴费支出。其中，卫生监督机构支出7,300,580.02元；基本公共卫生服务支出88,000.00元；重大公共卫生服务支出82,382.22元；行政单位医疗支出339,363.99元；公务员医疗补助支出326,801.67元；其他行政事业单位医疗支出58,145.41元；其他卫生健康支出25,000.00元；

3.住房保障（类）支出727,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。住房公积金支出727,556.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,850.00元，支出决算为68,425.13元，完成年初预算的91.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算56,857.50元，占总支出决算的83.09%；公务接待费支出决算11,567.63元，占总支出决算的16.91%，具体是国内接待费支出决算11,567.63元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,850.00元，支出决算为68,425.13元，完成年初预算的91.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为56,857.5元，完成年初预算的95%，主要原因是2022年“三公”经费是按照年初预算数扣减5%拨付，因此实际支出数小于预算数的5.00%；公务接待费支出决算为11,567.63元，完成年初预算的77.11%，主要原因一方面是2022年“三公”经费是按照年初预算数扣减5.00%拨付，另一方面是上级部门监督检查实际次数比预算的少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少223,464.87元，下降76.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少249,300元，下降100%，主要原因是2021年曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队购置了一辆特种专业技术用车，2022年没有车辆购置费；公务用车运行维护费支出决算增加25,357.5元，增长80.5%，主要原因是2021年购置了一辆特种专业技术用车，公务用车数量增加，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算增加477.63元，增长4.31%，主要原因是2022年疫情相对放开，外单位来访的次数较2021年多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费56,857.50元，主要用于卫生监督执法工作、国家“双随机”检查、疫情防控督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级卫生监督机构开展卫生领域执法监督检查以及各县市（区）卫生监督机构汇报监督执法工作、案件处理相关工作发生的接待支出11,567.63元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年机关运行经费支出1,221,062.99元，比上年增加435.40元，增长0.04%,主要原因分析2022年工作量增加导致机关运行经费支出增加435.40元。部门机关运行经费相关使用情况：办公费17,842.50元、印刷费8,555.90元、水费16,055.00元、电费36,776.12元、邮电费26,407.46元、差旅费24,401.88元、培训费12,000.00元、维修（护）费46,035.00元、公务接待费11,567.63元、劳务费112,400.00元、工会经费151,202.73元、福利费159,771.87元、公务用车运行维护费56,857.50元、其他交通费用418,800.00元、其他商品和服务支出122,389.40元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队资产总额3,818,256.42元，其中，流动资产302,417.61元，固定资产3,486,899.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,939.04元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93,393.96元，其中固定资产减少225,195.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值335,495.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额110,300.00元，其中：政府采购货物支出110,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额110,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

附件1：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年度部门决算公开报表

附件2：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年度国有资产使用情况表

附件3：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年度绩效自评表

 

监督索引号53030014036100301111