曲靖市交通行政执法监督支队2022年度部门决算

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曲靖市交通行政执法监督支队2022年度部门决算

目 录

 

第一部分曲靖市交通行政执法监督支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分曲靖市交通行政执法监督支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传和贯彻执行交通行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

（2）具体行使本行政区域内的公路路政（包括超限运输管理）等方面的行政监督检查、行政强制和行政处罚等交通行政执法职能，以及职责范围内相应的安全生产监管职责。

（3）负责实施全市交通行政执法监督业务管理，组织、指导、监督全市交通行政执法监督工作，制定有关交通行政执法的贯彻性文件，并组织实施。

（4）协助或参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。

（5）组织协调和指挥全市重大和跨区域交通行政执法工作。

（6）参与本辖区内国家重点物资、战备物资、抢险物资和紧急客货运输的道路、水路运输保障工作。

（7）制定交通行政执法监督的工作计划规划、业务规范和管理制度。

（8）做好有关交通行政执法的法律、法规和规章及行政执法的宣传工作。

（9）指导全市交通行政执法监督的队伍建设和业务培训工作；协助做好全市交通行政执法人员的执法资格管理工作。

（10）负责对全市交通行政执法系统在公路和水上“三乱”行为的督查治理工作。

（11）承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，曲靖市交通行政执法监督支队在市委、市政府和局党组的正确领导下，充分运用公路路政管理相关法律法规，规范路政执法行为，以保护路产路权为第一要务，以保障公路安全畅通为中心、提升执法队伍素质为根本，顺利完成了全年各项工作目标任务，确保了辖区内公路安全畅通。现将一年来的主要工作情况总结如下：

支队按照“政治建队、素质强队、作风育队、从严治队”的发展理念，践行“执法水平上、执法差错下，管理能力上、难点问题下，人民满意上、群众投诉下”宗旨，统一思想、规范执法行为、加强执法监督检查，认真贯彻执行国家有关公路路政管理工作的法律法规规定，不断提高路政队伍综合素，为确保支队各项工作顺利高效运转，在广泛征求支队干部职工意见的基础上，逐步完善了《值班备勤》、《安全管理》、《路政巡查》、《学习培训》等33项涵盖执法管理、内部管理、党务管理的系列制度,为有效维护公路路产路权、保障公路安全畅通提供了制度保障，结合支队人事变化，健全完善了冰冻灾害、防汛救灾、抗震减灾、危化物品运输、交通事故、新冠疫情现场处置等应急救援预案，使各项应急工作得到有效保障，加强教育，注重执法队伍建设，利用工作例会、职工大会、专题会、党小组学习会等组织干部职工学习《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《公路安全保护条例》、《云南省公路路政条例》、《中国共产党廉洁自律准则》等与路政管理相关的法律法规知识，加强路政执法队伍建设，提升路政人员综合素质和业务水平，培养全体干部职工廉洁自律、公正执法的工作作风，切实打造一支“纪律严明、执法文明、作风优良”的高素质路政执法队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、政策法规科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市交通行政执法监督支队2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市交通行政执法监督支队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市交通行政执法监督支队2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

曲靖市交通行政执法监督支队2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市交通行政执法监督支队2022年度收入合计8,912,424.88元。其中：财政拨款收入7,642,848.88元，占总收入的85.75%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元（含教育收费0.00元），经营收入0.00元，附属单位缴款收入0.00元，其他收入1,269,576.00元，占总收入的14.25%。与上年相比，收入合计增加434,790.21元，增长5.13%。其中：财政拨款收入增加165,214.21元，增长2.21%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化，事业收入0.00元，与上年对比无变化，经营收入0.00元，与上年对比无变化，附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化，其他收入增加269,576.00元，增长26.96%。主要原因是新增三清、麒师高速公路路政管理相关费用支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市交通行政执法监督支队2022年度支出合计9,092,929.17元。其中：基本支出7,642,848.88元，占总支出的84.05%；项目支出1,450,080.29元，占总支出的15.95%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加469,932.85元，增长5.45%。其中：基本支出减少980,147.44元，下降11.37%；主要原因职工辞职1人，工资及保险减少；项目支出增加1,450,080.29元，增长100%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。项目支出增加1,450,080.29元，增长100%；主要原因2022年非财政拨款项目支出纳入预算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市交通行政执法监督支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,642,848.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,026,710.87元，占基本支出的91.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费616,138.01元，占基本支出的8.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市交通行政执法监督支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,450,080.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费用于宣天、沾会、东过境、召泸、沾寻、三清、麒师高速公路路政管理相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市交通行政执法监督支队2022年度一般公共预算财政拨款支出7,642,848.88元，占本年支出合计的84.05%。与上年相比减少334,785.79元，下降4.20%，主要原因职工辞职1人，工资及保险减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出729,236.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金支出；

2.卫生健康（类）支出345,788.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于医疗保险费、生育保险、大病医疗补充支出；

3.交通运输（类）支出5,905,368.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.27%。主要用于人员工资、津贴、公用经费支出；

4.住房保障（类）支出662,454.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市交通行政执法监督支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少278,812.07元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算减少274,952.07元，下降100%；公务接待费支出决算减少3,860.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市交通行政执法监督支队2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市交通行政执法监督支队资产总额2,873,727.75元，其中，流动资产596,555.75元，固定资产2,277,172.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76,889.29元，其中固定资产增加103,615.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额49,999.00元，其中：政府采购货物支出49,999.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额49,999.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

2022年度无项目支出绩效自评，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

附件：

1、曲靖市交通行政执法监督支队2022年决算公开

 

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