曲靖市交通运政管理处2022年度部门决算

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曲靖市交通运政管理处2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  曲靖市交通运政管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市交通运政管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》及《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等有关道路、水路运输方面的行政及地方性法规，依法行使对道路客运、货运、汽车租赁、汽车维修、汽车驾驶培训、汽车综合性能检测、商品汽车发送、货运配载信息服务、搬运装卸等相关行业的事务性工作及监管、从业人员资质管理职权，独立行使全市道路运输行业的行政执法权，适时监督检查全市道路运输行业经营行为并对违法经营活动实施行政处罚，培育、建立和完善全市统一开放、公平竞争、规范有序的道路运输市场体系，负责全市道路运输行业纠纷调解、行业调查与统计等有关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

根据“放管服”改革要求和落实《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》（国发〔2019〕6号）简政放权精神，持续深化道路运输供给侧结构性改革，推进运输服务提质增效。一是发挥道路客运的比较优势，加快客运转型升级。激发道路客运市场活力，指导督促城乡（城际）公共汽车客运一体化及班线定制客运的发展。不断优化客运工作流程，使用好“云南省道路班线客运管理信息系统”、“云南省包车客运管理系统”平台，提升工作服务质量和服务效率。继续督促市域内15个汽车客运站完善站务服务设施设备，在全市11个一、二级客运站电子客票和“刷脸”进站乘车实现全覆盖的基础上积极推进三级以上客运站电子客票使用推广，审核上报重新许可的两条800公里以上省际道路客运班线3辆车的接驳运输方案，引导长途客运班线剩余运力逐步退出或有序转入城乡客运、旅游包车、定制出行等领域，为提升客运动态监管能力，目前全市1390辆9座以上班线客运、包车（旅游）客运车辆的视频监控智能识别系统正在按照“苏标”开展升级改造中。二是优化道路货运供给结构，提高运输组织效率。利用现有的运输资源，引导鼓励辖区内各货运企业调整装备和运力结构，发展多式联运，提高一体化运输水平。规范统一货运台账和危货运输车辆安全卡，配合完成云南省重点物资中转调运站选址和建设工作，参与编写《曲靖市危险货物道路运输安全管理规定》，开展集中治理常压液体罐车223辆，逐步淘汰非标违规货运车辆，促进标准化、集装化、厢式化运输装备的推广应用，推进货运车型标准化发展。严把市场准入关，年内依法依规对云南达力爆破工程有限公司等5户申请经营许可和扩大经营类别企业的申请资料进行了合规性审查。三是持续推进检验检测改革，机动车维修服务能力大幅提升。深入推动道路运输车辆检验检测改革，推进优化车辆检测便民措施落地见效。截至11月30日，全市县（市、区）汽车维修电子健康档案系统推广使用均覆盖，覆盖企业数量108户，上传汽车维修电子健康档案系统维修车辆数为132874辆。全市42家机动车检验检测机构完成道路运输车辆技术等级评定30109辆，达标车辆核查1524辆，营运客车类型等级复核1721辆。四是进一步深化驾培行业改革，驾培市场不断规范。探索尝试“线上教学”新模式，调整继续教育认定方式等，有序做好机动车驾驶员培训教学与考试新老大纲的无缝衔接，全市驾驶员培训系统教学培训运行良好。2022年共培训道路危险货物运输驾驶员1558人（次）、网络预约出租汽车驾驶员2030人（次），完成继续教育培训6325人次。五是重拳打击非法营运行为，道路运输市场秩序进一步规范。按照“内抓管理、外树形象、规范执法”的工作思路，以围绕道路运输市场管理为重点，根据工作实际制定稽查工作方案，2022年度，市运政处先后3次调集整合全市9个县（市、区）运政所执法力量开展交叉稽查工作，对曲靖中心城区、富源县、宣威市、会泽县、罗平县重点路段、重点区域展开集中整治行动，严厉地打击了辖区各类道路运输违法行为。适时组织交叉稽查、执法工作指导等相关执法活动，全市道路运输市场秩序更加规范，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强，2022年全市共出动执法车辆5054辆次，出动执法人员2.53万人次，查处道路运输违法案件8945件，检查车辆数10.24万辆次，查处非法营运案件513件。六是深化交通行政审批“最多跑一次”改革，大力推行“道路运政一网通办”工作。严格执行首问责任制和限时办结制，大幅提升政务服务事项即办件占比，承诺期限压缩比，道路运输业务“一窗式受理、一站式服务”，实现道路运输驾驶员从业资格证审验、换证、注销等5项高频事项的“跨省通办”。2022年，完成从业资格证新办、审验、换证、注销等事项10172件；网约车从业资格证新办、换证、审验等事项4424件；危货车辆新办、换证、注销等事项1207件；道路运输经营许可新办、年审、换证等事项46件；网约车车辆新办、换证等事项370件。现场办结共计16220件，“好差评”主动评价率100.00%。七是扎实推进质量信誉考核，提升道路运输企业服务水平。圆满完成全市11户道路旅客运输企业、13个汽车客运站、26户危货运输企业、90户机动车驾驶培训机构、26户中心城市网络预约出租汽车公司2021年度质量信誉考核工作及155户一、二类机动车维修企业2021年度质量信誉考核等级复核工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市交通运政管理处共设置10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务和统计科、客运管理科、货运管理科、培训管理科、车辆技术管理科、稽查科、政策法规科、检审科。

所属单位9个，分别是：

1.曲靖市麒麟交通运政管理所

2.曲靖市沾益交通运政管理所

3.曲靖市马龙交通运政管理所

4.曲靖市师宗交通运政管理所

5.曲靖市宣威交通运政管理所

6.曲靖市富源交通运政管理所

7.曲靖市陆良交通运政管理所

8.曲靖市罗平交通运政管理所

9.曲靖市会泽交通运政管理所

（二）决算单位构成

纳入曲靖市交通运政管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市交通运政管理处（包含麒麟、沾益、马龙、陆良、师宗、罗平、富源、宣威、会泽交通运政管理所）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市交通运政管理处2022年末实有人员编制295人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制295人（含参公管理事业编制295人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员236人（含参公管理事业人员236人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人（离休0人，退休115人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市交通运政管理处2022年度收入合计83,091,333.64元。其中：财政拨款收入81,837,228.64元，占总收入的98.49%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入1,254,105.00元，占总收入的1.51%。与上年相比，收入合计增加17,594,801.38元，增长26.86%。其中：财政拨款收入增加19,425,261.38元，增长31.12%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少1,830,460.00元，下降59.34%。主要原因一是财政拨款收入增加2020年农村客运和出租车行业油价财政补助资金和2021年度市本级农村客运补贴及城市交通发展奖励（费改税部分）资金两个项目收入；二是其他收入为年度预算执行过程中其他单位根据实际工作任务拨入相关经费，其他收入工作任务减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市交通运政管理处2022年度支出合计79,632,111.02元。其中：基本支出51,606,478.64元，占总支出的64.81%；项目支出28,025,632.38元，占总支出的35.19%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加12,823,691.69元，增长19.19%。其中：基本支出减少728,488.62元，下降1.39%；项目支出增加13,552,180.31元，增长93.63%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因：一是落实市委、市政府过“紧日子”的要求，进一步压减非刚性支出；二是因人员变动、工资调整等导致基本支出减少；三是增加2020年农村客运和出租车行业油价财政补助资金和2021年度市本级农村客运补贴及城市交通发展奖励（费改税部分）资金两个项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市交通运政管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51,606,478.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45,421,689.38元，占基本支出的88.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,184,789.26元，占基本支出的11.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市交通运政管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,025,632.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要项目开支及开展工作情况：

1.2020年农村客运和出租车行业油价财政补助资金支出16,523,800.00元，用于兑付巡游出租汽车行业油价补贴、中心城市出租车行业监管工作、客货运监管平台建设及客运车辆视频监控升级改造等支出；

2.交通罚没收入用于执法办案经费项目支出8,708,231.00元，主要用于执法办案成本性支出；

3.2021年度市本级农村客运补贴及城市交通发展奖励（费改税部分）资金支出4,998,719.00元，用于兑付中心城区巡游出租汽车燃油补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市交通运政管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出78,841,545.26元，占本年支出合计的99.01%。与上年相比增加16,188,037.21元，增长25.84%，主要原因本年增加2020年农村客运和出租车行业油价财政补助资金和2021年度市本级农村客运补贴及城市交通发展奖励（费改税部分）资金两个项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出4,707,958.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，主要用于离休人员工资、离退休人员公用支出、职工基本养老保险和职业年金等社会保险缴费。

2.卫生健康（类）支出3,330,754.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，主要用于职工医疗、生育、公务员医疗补助等社会保险缴费。

3.交通运输（类）支出67,014,726.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%，主要用于交通运输行业管理的人员工资、日常公用经费、兑付巡游出租车燃油补贴、对企业的补助等支出。

4.住房保障（类）支出3,788,105.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为482,674.83元，支出决算为469,562.83元，完成年初预算的97.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算447,614.83元，占总支出决算的95.33%；公务接待费支出决算21,948.00元，占总支出决算的4.67%，具体是国内接待费支出决算21,948.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市交通运政管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为482,674.83元，支出决算为469,562.83元，完成年初预算的97.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为447,614.83元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为21,948.00元，完成年初预算的62.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实市委、市政府过“紧日子”的要求，进一步压减“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少96,518.90元，下降17.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少89,466.90元，下降16.66%；公务接待费支出决算减少7,052.00元，下降24.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实市委、市政府过“紧日子”的要求，进一步压减“三公经费”支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于道路运输行业管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内调研组和省内、市内公务活动中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市交通运政管理处2022年机关运行经费支出6,184,789.26元，比上年减少380,158.06元，下降5.79%,主要原因是落实市委、市政府过“紧日子”的要求，进一步压减非刚性支出。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市交通运政管理处资产总额71,186,278.75元，其中，流动资产14,277,115.55元，固定资产46,287,022.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,622,141.07元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,251,858.39元，其中固定资产增加517,640.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额461,791.00元，其中：政府采购货物支出461,791.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额368,761.00元，占政府采购支出总额的79.85%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因曲靖市麒麟交通运政管理所、曲靖市沾益交通运政管理所、曲靖市马龙交通运政管理所、曲靖市师宗交通运政管理所、曲靖市宣威交通运政管理所、曲靖市富源交通运政管理所、曲靖市陆良交通运政管理所、曲靖市罗平交通运政管理所、曲靖市会泽交通运政管理所，9个单位无独立预算代码，不独立公开部门决算，由曲靖市交通运政管理处汇总后统一公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

附件：

 

监督索引号53030005034800401111