曲靖面店坡联营林场2022年度部门决算

监督索引号53030022100300201000

 

曲靖面店坡联营林场2022年度部门决算

目 录

 

第一部分曲靖面店坡联营林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分曲靖面店坡联营林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.曲靖面店坡联营林场属于以生态保护为主的全额拨款的事业单位，2014年因工作需要，经曲靖市机构编制委员会同意，曲靖面店坡林场事业编制由原来的6名调增到20名，同时，财务单独核算，是市林业局下属二级预算单位。2014年、2015年面店坡林场林业行业会计决算报表数字并入曲靖市林业局统一报，2016年起，面店坡林场申请作为市林业局下属基层单位单独上报林业行业会计决算报表;

2.曲靖面店坡林场主要负责管理国有联营林场，贯彻执行国家有关林业工作的方针、政策和规定，管理林场内的森林资源，确保森林资源不损失不流失，科学经营，提高林地生产力和利用率，打造生态花园林场，带动周边乡村林业的发展，做好野生动物收容、救治、驯养、繁殖。经营面积11400亩，其中，林业用地面积11175亩、非林业用地面积225亩。主要树种为华山松、活力木总园柏纯林。蓄积量33520立方米，森林覆盖率98%。

曲靖面店坡联营林场现有在职职工17人（其中，专业技术人员12人，管理人员2人，工勤人员3人），退休职工2人。

（二）2022年度重点工作任务概述

曲靖面店坡林场主要负责管理国有联营林场，贯彻执行国家有关林业工作的方针、政策和规定，管理林场内的森林资源，确保森林资源不损失不流失，科学经营，提高林地生产力和利用率，打造生态花园林场，带动周边乡村林业的发展，做好野生动物收容、救治、驯养、繁殖。经营面积11400亩，其中，林业用地面积11175亩、非林业用地面积225亩。主要树种为华山松、活力木总园柏纯林。蓄积量33520立方米，森林覆盖率98%，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务科、防火办。

本单位为曲靖市林业和草原局下属二级预算单位，无下级单位。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖面店坡联营林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖面店坡联营林场2022年度收入合计3,518,801.67元。其中：财政拨款收入3,518,801.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加518,114.85元，增长17.27%。其中：财政拨款收入增加518,114.85元，增长17.27%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是一、2022年党政军义务植树在曲靖面店坡联营林场实施，财政拨付党政军义务植树经费60万元；二、基本医疗保险扣缴比例由10.00%调为6.80%，基本医疗保险支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖面店坡联营林场2022年度支出合计3,518,801.67元。其中：基本支出2,868,801.67元，占总支出的81.53%；项目支出650,000元，占总支出的18.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加517,489.31元，增长17.24%。其中：基本支出减少81,885.15元，下降2.78%；项目支出增加599,344.46元，增长11.83%；上缴上级支出增长0.00元，与上年对比无变化；经营支出增长0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增长0.00元，与上年对比无变化。主要原因是一、2022年党政军义务植树在曲靖面店坡联营林场实施，财政拨付党政军义务植树经费60万元；二、基本医疗保险扣缴比例由10.00%调为6.80%，基本医疗保险支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖面店坡联营林场正常运转的日常支出2,868,801.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,659,904.23元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水费、办公设备购置等公用经费208,897.44元，占基本支出的7.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖面店坡联营林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出650,000元。其中：基本建设类项目支出650,000元。

2022年度主要项目开支及开展工作情况如下：

1.森林防火三三制配套经费，本年度支出50,000元，主要用于森林防火宣传及防火物资采购配备工作。

2.党政军义务植树经费，本年度支出600,000元，主要用于2022年度市委市政府党政军义务植树活动保障经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖面店坡联营林场2022年度一般公共预算财政拨款支出3,518,801.67元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加518,114.85元，增长17.27%，主要原因是一、2022年党政军义务植树在曲靖面店坡联营林场实施，财政拨付党政军义务植树经费60万元；二、基本医疗保险扣缴比例由10%调为6.8%，基本医疗保险支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出270,360.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于缴纳养老保险和职业年金。

2.卫生健康（类）支出134,792.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于在职职工医疗保险和工伤保险缴费；

3.农林水支出2,863,720.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%。主要用于人员工资、日常公用支出及项目支出。

 4.住房保障（类）支出249,928元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖面店坡联营林场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖面店坡联营林场2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。我单位为全额拨款公益一类事业单位，无机关运行维护费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖面店坡联营林场资产总额703,511.65元，其中，流动资产254,309.74元，固定资产624,432.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,747.07元，其中固定资产增加71,948.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值92,488.00元，实现资产处置收入180.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,650.00元，其中：政府采购货物支出13,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

附件：

1、2022年度部门决算公开（绩效自评部分）

2、2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）

3、曲靖面店坡联营林场2022年决算公开表格

 

监督索引号53030022100300201111