曲靖市人民政府办公室2022年度部门决算

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曲靖市人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市人民政府办公室为协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的机构，主要职责：承办国务院和省人民政府文件、指示，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项；负责各类重要会议的会务工作；组织起草市人民政府、市人民政府办公室印发的公文；研究办理县（市、区）人民政府和市直部门、单位请示事项；负责市人民政府的政务值守；组织承办人大代表建议和政协提案；负责市人民政府政务公开、档案管理、办公自动化等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

起草市政府相关文件、文稿；安排、组织市政府各类会议；围绕党委、政府的工作部署和市政府领导的要求开展好各项工作，充分发挥参谋助手和运转枢纽作用，做好政务值班工作；督促检查政府的决策、决议、规定、工作部署等贯彻落实情况；承办人大代表建议和政协提案，调查研究，收集并反馈各类政务信息。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市人民政府办公室共设置23个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、文稿科、综合科、调研科、人事科、总值班室、议案办理科、综合督查科、目标督查科、决策督办科、机要文书科、信息科、政府信息公开科、行政科、机关党委。

所属单位5个，分别是：

1.曲靖市人民政府办公室（行政单位）

2.曲靖市市级公务用车服务平台（行政单位）

3.曲靖市烟草产业工作领导小组办公室（行政单位）

4.曲靖市人民政府驻昆明办事处（参公管理事业单位）

5.曲靖市人民政府驻北京联络处（参公管理事业单位）

（二）决算单位构成

纳入曲靖市人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位3个（市政府机关、市烟办、市级公务用车平台）；参公管理事业单位2个（市政府驻昆明办事处、市政府驻北京联络处）；其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市人民政府办公室（行政单位）

2.曲靖市市级公务用车服务平台（行政单位）

3.曲靖市烟草产业工作领导小组办公室（行政单位）

4.曲靖市人民政府驻昆明办事处（参公管理事业单位）

5.曲靖市人民政府驻北京联络处（参公管理事业单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民政府办公室2022年末实有人员编制120人。其中：行政编制87人（含行政工勤编制14人），事业编制33人（含参照公务员法管理人员12人）；在职在编实有行政人员79人（含行政工勤人员14人），事业人员25人（含参公管理事业人员13人）。行政人员超编原因是2019年机构编制被收回，人员未分流。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制106辆，在编实有车辆106辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市人民政府办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；曲靖市人民政府办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府办公室2022年度收入合计38,080,551.50元。其中：财政拨款收入38,080,551.50元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,754,672.21元，下降4.40%。其中：财政拨款收入减少1,754,672.21元，下降4.40%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。主要原因：一是在职在编实有行政人员较上年减少，人员经费同比减少；二是经济下行压力大，本年度安排的项目支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府办公室2022年度支出合计38,525,551.50元。其中：基本支出28,298,201.98元，占总支出的73.45％；项目支出10,227,349.52元，占总支出的26.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,729,451.50元，下降8.83%。其中：基本支出减少1,367,913.93元，下降4.29%；项目支出减少3,461,537.57元，下降19.40%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因：一是在职在编实有行政人员较上年减少，人员经费同比减少；二是经济下行压力大，本年度安排的项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市人民政府办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,298,201.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,915,454.38元，占基本支出的77.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,382,747.60元，占基本支出的22.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市人民政府办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,227,349.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.文印设备及耗材757,117.60元，主要用于保证市政府工作的正常开展，提高办文质量和办文水平，确保市政府各类文件、材料的及时印制，为市政府和全市经济社会发展、各项制度的落实提供优质的保障。

2.曲靖市“三项制度”信息化系统建设项目经费688,500.00元。主要用于曲靖“城市大脑”，建设“三项制度”企业端APP应用、管理端APP应用及WEB应用，加强对投资项目的统筹协调，实现政府统筹、部门落实、清单管理、精准调度、激励奖惩的项目推进机制，实现服务企业、投资项目统筹推进的数字化支撑。

3.政府门户网站营运维护专项经费900,000.00元，主要用于曲靖珠江网站对曲靖市政府门户网站所有信息进行采编维护、网站技术管理、安全监控等。

4.应急管理工作经费195,037.00元，主要用于落实24小时应急值守，保持电话、传真、电台时刻处于良好状态；突发事件处置快速高效，信息报送规范、准确、完整；应急管理宣传教育到位，培训演练取得实效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出38,525,551.50元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少3,729,451.50元，下降8.83%,主要原因：一是在职在编实有行政人员较上年减少，人员经费同比减少；二是经济下行压力大，本年度安排的项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31,582,329.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.98%。主要用于机关人员经费支出、日常运转支出及为完成特定任务而发生的各种支出；

2.社会保障和就业（类）支出3,460,921.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于离退休人员工资及职工缴纳养老保险支出；

3.卫生健康（类）支出1,641,055.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于缴纳职工医疗保险费及工伤生育保险；

4.农林水（类）支出45,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于支付“曲靖烟叶”地理标志注册代理服务费。

4.住房保障（类）支出1,796,244.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,185,200.00元，支出决算为3,529,322.65元，完成年初预算的84.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3,153,547.65元，占总支出决算的89.35%；公务接待费支出决算375,775.00元，占总支出决算的10.65%，具体是国内接待费支出决算375,775.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,185,200.00元，支出决算为3,529,322.65元，完成年初预算的84.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3,153,547.65元，完成年初预算的86.99%；公务接待费支出决算为375,775.00元，完成年初预算的67.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格落实《曲靖市财政局关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（曲财行﹝2019﹞247号）文件精神，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少649,387.72元，下降15.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少613,286.72元，下降16.28%；公务接待费支出决算减少36,101.00元，下降8.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实《曲靖市财政局关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（曲财行﹝2019﹞247号）文件精神，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为106辆。主要用于市委市政府公务用车平台车辆100辆及市政府应急车辆6辆的日常运转所需车辆及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中公务用车保有量为23辆，原因是2016年9月政府成立公车平台，100辆公务用车运行经费纳入市政府办公室核算，但资产未划转。

3.安排国内公务接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次3670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展经济协作、信息交流、信访等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府办公室2022年机关运行经费支出6,382,747.60元，减少440,993.19元，下降6.46%,主要原因：“三公”经费比上年减少649,387.72元，下降15.54%，形成机关运行经费同比减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府办公室资产总额46,534,151.33元，其中，流动资产502,448.54元，固定资产45,343,202.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产688,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,966,953.99元，其中:流动资产减少322,408.38元，无形资产增加688,500.00元，固定资产减少4,333,045.61元（固定资产新增1,196,344.00元，固定资产减少5,529,389.61元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产970项，账面原值5,529,389.61元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,249,050.60元，其中：政府采购货物支出1,249,050.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.项目支出：指市政府办机关为完成特定的行政工作任务、目标所发生的各项支出。

2.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

附件：

曲靖市人民政府办公室2022年部门决算公开表（决算报表部分）

曲靖市人民政府办公室2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

曲靖市人民政府办公室2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）

监督索引号53030018043401111