曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年度部门决算

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曲靖市国土资源局经济技术开发区分局

2022年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市国土资源局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分曲靖市国土资源局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责；拟订自然资源及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。制定和落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

4.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

5.组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地征收征用管理。

6.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

7.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

8.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、区级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

9.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

11.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

12.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流有关工作。

13.完成市自然资源和规划局及管委会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，国土分局严格按照“管住总量、用好增量、盘活存量、提升质量”的要求，紧紧围绕经开区中心工作，服务大局，强化耕地保护，狠抓要素保障，为经开区经济社会高质量、跨越式发展提供了强有力土地要素保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、土地管理科、矿产管理科、法规监察科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市国土资源局经济技术开发区分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年度收入合计4,038,292.88元。其中：财政拨款收入4,038,292.88元，占总收入的100.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加251,707.25元，增长6.65%。其中：财政拨款收入增加251,707.25元，增长6.65%；上级补助收入0.00元，与上年对比无增减变化；事业收入0.00元，与上年对比无增减变化；经营收入0.00元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无增减变化；其他收入0.00元，与上年对比无增减变化。

收入增加的主要原因是：财政拨款收入增加的主要原因是2022年人数增加1人，工资增加，随之计提的费用也相应增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年度支出合计4,038,292.88元。其中：基本支出4,038,292.88元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加251,707.25元，增长6.65%。其中：基本支出增加251,707.25元，增长6.65%；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化；上缴上级支出0.00元，与上年对比无增减变化；经营支出0.00元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变化。

基本支出增加的主要原因是：2022年人数增加1人，工资增加，随之计提的费用也相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市国土资源局经济技术开发区分局正常运转的日常支出4,038,292.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,584,948.62元，占基本支出的88.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费453,344.26元，占基本支出的11.23％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市国土资源局经济技术开发区分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,038,292.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加251,707.25元，增长6.65%，一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是：2022年人数增加1人，工资增加，随之计提的费用也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出312,195.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于退休人员公用经费支出及养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出260,887.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于基本医疗保险、生育保险、工伤保险等缴费支出；

3.自然资源海洋气象等（类）支出3,159,047.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%。主要用于在职人员工资、办公费、福利费、工会经费、会议费等支出；

4.住房保障（类）支出306,162.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算支出情况。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算支出情况。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算支出情况，未产生相关经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无增减变化；公务接待费支出决算0.00元，无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增减变化，无增减变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出情况，未产生相关经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年机关运行经费支出453,344.26元，比上年增加18,010.75元，增长4.14%,增加的主要原因是2022年人数增加1人，工资增加，随之计提的机关运行经费也相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、劳务费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市国土资源局经济技术开发区分局资产总额13,603,871.82元，其中，流动资产13,068,346.24元，固定资产535,525.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,453,066.00元，其中流动资产增加9,453,066.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年度国有资产使用情况表

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年度绩效自评表

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年决算公开表

监督索引号53030022100100501111