曲靖市自然资源和规划局（本级）2022年度部门决算

监督索引号53030022100100701000 

曲靖市自然资源和规划局（本级）

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市自然资源和规划局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度曲靖市自然资源和规划局（本级）决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度曲靖市自然资源和规划局（本级）决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市自然资源和规划局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照“三定方案”，曲靖市自然资源和规划局（本级）主要有16项职能职责：1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责城乡规划管理并监督实施。8.负责统筹国土空间生态修复。9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。10.负责管理地质勘查行业和地质工作。11.负责地质灾害防治工作。12.负责矿产资源管理工作。13.负责测绘地理信息管理工作。14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。15.根据市委、市政府授权，对县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导县（市、区）自然资源和规划有关行政执法工作。16.完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续推进国土空间规划体系建设。一是全面推进国土空间总体规划编制。完成市级国土空间总体规划完整方案编制，“三区三线”划定方案获自然资源部批准，县级国土空间总体规划“双评估”成果已通过市级审查，52个重大专题全部完成县级审查。二是加快推进中心城区控制性详细规划编制。完成中心城区7个重点片区、6个重点街区控制性详细规划编制，其中，2个重点片区、4个街区控规已通过市政府审批，4个重点片区控规已通过市规委会审议。三是全面推进村庄规划编制。全市应编实用性村庄规划行政村总计1,414个，已全面完成，完成率100.00%。

2.全力做好资源要素保障。一是积极处置存量土地。全市批而未供土地处置率20.16%；闲置土地处置率37.47%，已达到省自然资源厅要求。二是全力做好用地报批工作。全市已获批新增建设用地1.70万亩（不含交通水利项目用地）；已收储和供应国有建设用地2.42万亩，土地成交价款35.86亿元。编制并上报省厅成片开发方案20个，已获批11个。会泽县500.00亩、宣威市1,951.00亩的增减挂钩项目工作进展顺利，已完成市级初验并以上报省厅验收。三是持续开展矿类资源综合整治。全市上报57个整合煤矿已获得批复46个；25个磷矿整治对象工作正按方案有序推进。

3.全面落实耕地保护措施。一是严格落实耕地保护制度。全市划定耕地保护红线1,184.59万亩、永久基本农田928.11万亩。制定实施补充耕地3年行动计划，认真履行耕地占补平衡和土地复垦责任，落实土地整治项目78个，截至目前，已验收入库54个，入库耕地数量指标2.74万亩、水田规模指标2.17万亩、粮食产能1,797.00万公斤，扣除全部归还下欠省级指标及今年已使用指标后，仍结余耕地数量指标4,614.43亩、水田规模指标1.21万亩、粮食产能指标908.92万公斤。二是扎实推进违法用地整改工作。强力推进各项问题整改，国家自然资源督察成都局反馈问题整改率92.86%，年度卫片执法检查率达到100.00%、违法图斑查处率100.00%，全市2021年度建设项目违法占耕比9.57%、2022年度违法占耕比13.08%，均低于省自然资源厅不得超过15.00%的规定，耕地“非农化”“非粮化”问题得到有效遏制。

4.扎实开展历史遗留问题处置。一是扎实推进不动产历史遗留问题处置。全市357个历史遗留问题小区16.25万套房屋已完成处置349个小区15.8884万套房屋，完成率分别达97.76%、97.77%。二是积极推进历史遗留矿山图斑修复。完成7,548个图斑核查，修复治理历史遗留矿山图斑401个面积5,417.00亩。三是有力推进征地拆迁安置工作。全市未完成拆迁安置的项目总计75个，目前累计已完成安置19个、正在推动建设42个、未实质性启动建设14个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：办公室、曲靖市自然资源总督察办公室、综合科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、自然资源规划科、详细规划科、建筑规划科、市政规划科、村镇规划科、规划核实科、重点项目科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、测绘与地理信息管理科、执法监督局、财务科、机关党委（人事科）。

所属单位3个，分别是：

1.曲靖市国土资源执法监察支队

2.曲靖市不动产登记中心

3.曲靖市地质环境监测站

（二）决算单位构成

纳入曲靖市自然资源和规划局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市自然资源和规划局（本级）（行政单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市自然资源和规划局（本级）2022年末实有人员编制100人。其中：行政编制76人（含行政工勤编制4人），事业编制24人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员78人（含行政工勤人员4人），事业人员24人（含参公管理事业人员13人）。行政人员超编的主要原因是：1.接收军队转业干部；2.机构改革，编制重新核定，编制数减少。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度曲靖市自然资源和规划局（本级）决算表

（详见附件）

曲靖市自然资源和规划局（本级）2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度曲靖市自然资源和规划局（本级）

决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市自然资源和规划局（本级）2022年度收入合计454,537,820.95元。其中：财政拨款收入453,837,820.95元，占总收入的99.85%；其他收入700,000.00元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加227,094,951.75元，增长99.85%。其中：财政拨款收入增加226,394,951.75元，增长99.54%；其他收入增加700,000.00元，增长100.00%。主要原因是2022年度麒麟至师宗高速公路补充耕地专项资金预算安排收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市自然资源和规划局（本级）2022年度支出合计456,240,741.85元。其中：基本支出23,371,134.36元，占总支出的5.12%；项目支出432,869,607.49元，占总支出的94.88%。与上年相比，支出合计增加229,256,332.65元，增长101.00%。其中：基本支出减少523,159.84元，下降2.19%；项目支出增加229,779,492.49元，增长113.14%。主要原因是：一是人员退休，工资及五险一金缴费减少，基本支出减少；二是2022年度麒麟至师宗高速公路补充耕地项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市自然资源和规划局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,371,134.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,633,811.24元，占基本支出的88.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,737,323.12元，占基本支出的11.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市自然资源和规划局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432,869,607.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

曲靖市麒师高速公路项目补充耕地指标专项资金385,108,500.00,主要用于购买麒麟至师宗高速公路补充耕地指标的支出；

中央地质灾害防治补助资金6,352,970.00元，其中2021年度项目结转资金256,720.00元，2022年度项目资金6,096,250.00元，主要用于开展宣传培训和应急演练、发布预警预报信息、完成矿山生态修复治理等发生的相关支出；

2022年省级自然资源卫片执法补助经费212,400.00元，主要用于利用以卫星遥感为主的现代技术手段，发现、查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为等发生的支出；

曲靖市土地整治项目新增耕地核定技术单位业务经费1,122,600.00元，主要用于对曲靖市新增耕地进行图斑审核发生的支出；

曲靖城市规划展示馆装修布展项目经费2,247,744.70元，主要用于支付规划展览馆主体工程、造价、咨询等合同尾款；

国产设备替代和维护及档案数字化工作经费870,002.79元，主要用于档案整理、档案数字化以及国产计算机、配套软件及国产商业应用软件、国产打印机替代发生的支出；

自然资源、规划法制宣传培训、信访经费330,200.00元，主要用于规范国土资源管理活动，促进依法行政，提高国土资源管理的科学性和民主性，保护公民、法人和其他组织的合理权益，发生的信息宣传费、培训费等支出；

自然资源利用管理及卫片执法工作经费3,623,055.00元，其中2021年度项目结转资金303,055.00元，2022年度项目资金3,320,000.00元，主要用于基准地价更新及开展卫片执法工作发生的各种办公费、差旅费、培训费等支出；

矿产资源管理工作经费1,352,399.00元，其中2021年度项目结转资金228,339.00元，2022年度项目资金1,124,060.00元，主要用于根据矿业权登记管理需要，开展市级矿产资源勘查实施方案评审与矿产资源开发利用方案评审发生的评审费支出以及矿产资源储量报告评审、建设项目压覆重要矿产资源评估报告评审、储量动态测量成果审查、矿业权出让收益评估等发生的评审费、审查费等支出；

自然资源规划及测绘工作经费15,544,041.28元，主要用于按照计划编制自然资源规划及测绘项目发生的招标代理费、规划编制费等支出；

地质灾害防治及生态修复治理经费1,000,000.00元，主要用于开展气象信息监测预警、政府购买技术服务开展应急调查、隐患点防治预案编制指导工作发生的地质灾害防治、基础设施建设和生态修复等支出；

中心城区不动产登记项目工作经费12,769,054.72元，其中2021年度项目结转资金44,806.90元，2022年度项目资金12,724,247.82元，主要用于为完成受理不动产登记申请件、房地一体档案融合目标而发生的劳务费、数据整合费、水电费、物管费等方面的支出；

曲靖市全国土地变更调查与遥感监测工作经费496,240.00元，主要用于开展土地变更调查、遥感监测等工作发生的差旅费、办公费、劳务费等支出；

2022年综合卫星定位服务系统运行维护推广使用项目经费270,400.00元，主要用于确保曲靖市综合卫星定位服务系统正常运行以及使系统在全市逐步得到推广使用而发生的系统维护费、培训费、劳务费等支出；

不动产登记信息平台建设项目经费2021年度结转资金1,570,000.00元，主要用于建设不动产登记信息平台发生的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市自然资源和规划局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出456,240,741.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加229,256,332.65元，增长101.00%，主要原因是2022年度麒麟至师宗高速公路补充耕地专项资金一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,156.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于党政储备人才一次性租房补助和挂职生活补助支出；

2.社会保障和就业（类）支出2,294,966.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于缴纳行政事业单位人员的养老保险、职业年金、工伤保险、离退休费等支出；

3.卫生健康（类）支出1,535,271.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于缴纳行政事业单位人员的医疗保险、公务员医疗补助、大病补助等支出；

4.交通运输（类）支出385,108,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.41%。主要用于购买麒麟至师宗高速公路补充耕地指标支出；

5.自然资源海洋气象等（类）支出59,202,287.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%。主要用于自然资源、测绘、地质灾害防治、不动产登记工作、矿产卫片执法检查、储量动态监测、土地利用等项目支出以及办公费、差旅费、培训费等基本支出；

6.住房保障（类）支出1,729,590.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于缴纳住房公积金及新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房方面的支出；

7.灾害防治及应急管理（类）支出6,352,970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于开展宣传培训和应急演练、发布预警预报信息、完成矿山生态修复治理等发生的相关支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为203,621.00元，支出决算为158,800.00元，完成年初预算的77.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算145,800.00元，占总支出决算的91.81%；公务接待费支出决算13,000.00元，占总支出决算的8.19%，具体是国内接待费支出决算13,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市自然资源和规划局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为203,621.00元，支出决算为158,800.00元，完成年初预算的77.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为145,800.00元，完成年初预算的83.51%；公务接待费支出决算为13,000.00元，完成年初预算的44.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年加强部门经费管理，压缩三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,094.50元，下降0.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00.元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少94.50元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降7.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部门厉行节约，严格加强经费管理，压缩三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。其中：2辆为在编在用车辆，1辆未在编，是待处置车辆。主要用于局机关及下属单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层国土资源工作调研，实施国土资源卫片执法检查，地质灾害隐患点巡查排查、土地开发整理项目管理、规划验收、耕地保护、矿产资源保护等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我市调研、检查、指导工作；各州、市有关部门及自然资源系统人员到我市学习交流工作经验；各县（市、区）自然资源系统人员来曲靖汇报工作及报送材料等所发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市自然资源和规划局（本级）2022年机关运行经费支出2,737,323.12元，比上年减少188,453.38元，下降6.44%，主要原因是厉行节约，加强内部管理和财务核算，压缩机关运行方面的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待费、委托业务费、劳务费、物业管理费、水电费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市自然资源和规划局（本级）资产总额203,035,379.45元，其中，流动资产13,538,634.80元，固定资产183,823,014.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,673,730.17元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,036,905.34元，其中流动资产减少132,128.91元，固定资产增加142,800,741.15元，在建工程减少123,676,306.90元，无形资产增加44,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,160,478.00元，其中：政府采购货物支出2,723,078.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,437,400.00元。授予中小企业合同金额12,160,478.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他注意事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

附件：

曲靖市自然资源和规划局（本级）2022年度部门决算公开表（决算报表部分）

曲靖市自然资源和规划局（本级）2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

曲靖市自然资源和规划局（本级）2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）

监督索引号53030022100100701111