曲靖市疾病预防控制中心2022年度部门决算

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曲靖市疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（2）突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（3）疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（4）健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真谋划部署，坚持转作风与抓落实融合推进各项工作稳步有序。一是压实工作责任。对2022年度全市卫生健康工作目标责任制考评指标进行细化分解，明确责任领导及科室。二是对标对表推动中心跨越式发展。

2.坚决扛起疫情防控的政治责任，全力做好新冠肺炎疫。疫情防控各项工作。带领队伍时刻保持清醒的头脑认识，增强临战警觉保持备战状态，以时不我待的精神、分秒必争地行动抓实抓细疫情防控各项工作。第一时间赶赴至师宗县“3•30”、陆良县“4•30”、麒麟区“9•06”、宣威市“11•10”、富源县“11•15”等疫情处置现场开展流调溯源和风险研判等工作。

3.履行公共卫生职责，自觉融入服务全市经济社会发展大局。坚持“预防为主”的方针，紧扣“重点疾病、重点防治，重点地区、重点预防，重点人群、重点保护”的原则，推进疾控四项工程，全力提升队伍应对各类疾病的专业本领和服务能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：曲靖市疾病预防控制中心

所属单位1个，分别是：

1.曲靖市疾病预防控制中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市疾病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市疾病预防控制中心2022年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员126人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆8辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件：2022年度曲靖市疾病预防控制中心决算公开表）

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市疾病预防控制中心2022年度收入合计40,326,004.65元。其中：财政拨款收入40,022,004.65元，占总收入的99.25%；上级补助收入0.00元；事业收入304,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.75%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加11,350,494.78元，增长39.17%。其中：财政拨款收入增加11,046,494.78元，增长38.12%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入增加304,000.00元，2021年无事业收入；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因为2021年年初财政拨款结转和结余有7,637,173.59元，2022年无年初财政拨款结转和结余，所有经费为2022年收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市疾病预防控制中心2022年度支出合计41,182,668.70元。其中：基本支出24,661,776.11元，占总支出的59.88%；项目支出16,520,892.59元，占总支出的40.12%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加2,939,532.61元，增长7.69%。其中：基本支出增加2,901,967.26元，增长13.34%；项目支出增加37,565.35元，增长0.23%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因为：事业人员绩效工资纳入住房公积金基数计提，住房公积金较去年增长524,066.36元；2022年绩效工资比2021年增加2,713,486.00元，原因是发2020年和2021年疫情防控一次性核增绩效。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,661,776.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,216,918.13元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,444,857.98元，占基本支出的5.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,520,892.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目主要包括：曲财社〔2022〕271号“双提升”工程改造经费6,760,000.00元；曲财社〔2022〕39号重大传染病防控中央补助资金4,654,290.84元；曲财社〔2021〕229号重大传染病防控结算省级补助经费886,130.48元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出40,022,004.65元，占本年支出合计的97.18%。与上年相比增加3,409,321.19元，增长9.31%，主要原因为2021年年初财政拨款结转和结余有7,637,173.59元，2022年无年初财政拨款结转和结余，所有经费为2022年收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于食品安全监管项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出2,124,081.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于支付在职人员基本养老保险费用及退休人员退休费用；

3.卫生健康（类）支出36,040,384.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.05%。主要用于：支付在职人员工资、维护单位正常运转的公用经费，支付基本公共卫生服务和重大公共卫生服务经费。

4.住房保障（类）支出1,837,538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于支付在职人员住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,295.00元，支出决算为110,590.50元，完成年初预算的126.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算101,620.50元，占总支出决算的91.89%；公务接待费支出决算8,970.00元，占总支出决算的8.11%，具体是国内接待费支出决算8,970.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,295.00元，支出决算为110,590.50元，完成年初预算的126.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为101,620.50元，完成年初预算的116.41%；公务接待费支出决算为8,970.00元，年初无预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位原公车老旧，疫情以来出勤频繁，导致维修费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少452,767.21元，下降80.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少458,577.21元，下降81.86%；公务接待费支出决算减少5,810.00元，下降183.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严控“三公”经费支出，加强“三公”经费日常管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市疾病预防控制中心资产总额52,806,186.29元，其中，流动资产3,181,869.97元，固定资产46,303,090.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,321,225.75元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,910,406.94元，其中固定资产增加942,288.00元，固定资产减少2,341,703.81元,无形资产增加800,000.00元，在建工程减少800,000.00元，流动资产减少1，510，991.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产229项，账面原值2,341,703.81元，实现资产处置收入5,100.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,670,944.00元，其中：政府采购货物支出4,670,944.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,560,504.00元，占政府采购支出总额的97.64%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件：

曲靖市疾病预防控制中心2022年度部门决算公开报表

曲靖市疾病预防控制中心2022年度部门决算国有资产使用情况表

曲靖市疾病预防控制中心2022年度部门决算绩效自评报表

监督索引号53030014036100201111