中国共产党曲靖市委员会办公室2022年度部门决算

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中国共产党曲靖市委员会办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党曲靖市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能：市委办公室主要负责党的路线方针政策以及中央和省、市委的决策、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，综合重要情况和协调工作；负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导同志讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责办理市委机关行政事务、后勤服务管理的有关工作等。

2.机构情况。2022年有独立编制机构数2个，与2021年一致。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，中共曲靖市委办公室深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记“五个坚持”的要求，紧紧围绕服务全市经济社会发展大局，以打造市委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”为目标，充分发挥党委办公室为党委服务、联系各方、统筹协调的核心优势，不断强化参谋助手、综合协调、信息调研、督促检查、后勤保障“五大职能”，全力提高“三服务”质量和水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为中国共产党曲靖市委员会办公室.所属单位3个，均未独立核算，分别是：

1. 关心下一代工作委员会;

2. 市专用通信局；

3. 市档案馆。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个, 均未独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2022年末实有人员编制92人。其中：行政编制62人（含行政工勤编制11人），事业编制30人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员11人），事业人员27人（含参公管理事业人员16人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆12辆，超出编制车辆为公车平台车辆暂时挂靠车辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会办公室部门2022年度收入合计33,632,699.79元。其中：财政拨款收入33,632,699.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,502,874.47元，增长19.56%。其中：财政拨款收入增加5,502,874.47元，增长19.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加专用通信局涉密项目资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会办公室部门2022年度支出合计34,543,336.77元。其中：基本支出21,655,592.64元，占总支出的62.69%；项目支出12,887,744.13元，占总支出的37.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加6,086,283.15元，增长21.39%。其中：基本支出减少1,555,622.94元，下降6.70%；项目支出增加7,641,906.09元，增长145.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析为增加专用通信局涉密项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,655,592.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,140,520.95元，占基本支出的88.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,515,071.69元，占基本支出的11.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,887,744.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出如下：

1.曲靖通讯汇编经费192,206.29元，用于《曲靖通讯》汇编、印刷等支出，刊物订购及文件汇编相关支出。

2.办公自动化及网络维护经费101,689.00元，主要用于办公用网络租用及运行维护支出。

3.传真经费150,000.00万元，用于传真相关支出。

4.党务公开专项经费200,000.00元，用于曲靖党务公开网及党务公开栏维护支出。

5.督办业务经费400,000.00元，用于开展督查工作相关支出。

6.关心下一代工作经费250,000.00元，用于市关工委办公室相关业务支出。

7.曲靖市未成年人司法项目业务专项经费250,000.00万元，用于未成年人司法救助、教育等业务支出。

8.专项业务经费291,373.76元，主要用于保障大型活动及领导重要公务活动支出。

9.《中办通讯》订购及市委文件汇编经费234,900.00元，主要用于对市委文件进行汇编。

10.市级会议费385,200.00元，用于市级会议支出。

11.综合档案馆运行维护经费139,313.26元，主要用于市档案馆库房的运行保障费用。

12.民生档案过程视频查询可视系统运行经费50,000.00元，主要用于民生档案平台的运行维护网络租用费。

13.党办系统干部教育培训专项经费16,497.42元，主要用于党办系统干部教育培训支出。

14.全市档案行政执法监督检查工作经费44,300.00元，主要用于对全市行政事业单位进行档案执法检查支出。

15.全市档案法律法规宣传培训经费19,598.73元，主要用于开展档案法律法规宣传培训工作。

16.贯彻落实曲靖现场办公会精神领导小组办公室经费95, 000.0元，主要用于贯彻落实曲靖现场办公会精神领导小组办公室各项开支。

17.其余项目为涉密项目，具体项目及内容不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出34,543,336.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6,086,283.15元，增长21.39%，主要原因分析为增加专用通信局涉密项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28,513,811.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%。主要用于构提供公共服务所需的一般性支出。包括机关正常运转所需经费（商品和服务支出）支出和人员工资津贴（工资福利支出）支出；开展相关业务项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,995,173.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于支付在职人员养老保险、职业年金、死亡抚恤、离休人员工资等各项保障支出；

9.卫生健康（类）支出1,573,998.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、生育保险费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,460,353.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于机构在职职工住房公积金、住房补贴等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为363,700.00元，支出决算为413,574.74元，完成年初预算的120.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算403,281.74元，占总支出决算的97.51%；公务接待费支出决算10,293元，占总支出决算的2.49%，具体是国内接待费支出决算10,293元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为363,700.00元，支出决算为413,574.74元，完成年初预算的120.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为403,281.74元，完成年初预算的117.34%；公务接待费支出决算为10,293元，完成年初预算的51.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车车龄较长，维修及保养、保险等公务用车费用增加。。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少84,706.37元，下降-17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少91,676.37元，下降18.52%；公务接待费支出决算增加6,970.00元，增长209.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车车龄较长，维修及保养、保险等公务用车费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于市委办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委办公室各相关业务交流、上级调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会办公室部门2022年机关运行经费支出2,515,071.69元，比上年减少307,168.16元，下降10.88%,主要原因分析本年度内调出人员增加，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水费、电费、打印费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会办公室部门资产总额38,566,986.79元，其中，流动资产3,569,131.44元，固定资产34,997,852.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少1,307,908.83元，其中固定资产减少119,550.60元。处置房屋建筑物28,728.70平方米，账面原值4,627,985.42元；处置车辆1辆，账面原值834,000.00元；报废报损资产139项，账面原值636,844.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额520,241.3元，其中：政府采购货物支出371,801元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出148,440.3元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中国共产党曲靖市委员会办公室2022年决算公开表

中国共产党曲靖市委员会办公室2022年决算公开表（国有资产使用表）

中国共产党曲靖市委员会办公室2022年决算公开表（绩效部分）

监督索引号53030018020101111