曲靖市规划技术服务中心2022年度部门决算

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曲靖市规划技术服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市规划技术服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市规划技术服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市规划技术服务中心主要职能是承担全市国土空间规划研究，参与规划编制，制定年度规划编制计划，管理规划成果，实施维护与评估；拟定全市规划管理重要政策、课题研究及有关技术规范；负责规划审批前的技术咨询、审查、论证；构建和维护国土空间“一张图”实施监督信息系统等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.专项规划编制工作。按照国土空间规划工作的统一安排，主要负责配合行业部门编制9个专项规划，做好指导、跟踪、对接和配合等服务工作。目前已完成2个专项规划编制工作。

2.办理人大建议和政协提案。共完成了人大建议和政协提案任务30件，其中人大建议4件，政协提案26件；主办1件，协办29件。

3.经营性自建房安全隐患排查整治百日攻坚行动。按照工作要求和安排，成立了包保督导工作组，负责沾益区自建房整治包保督导工作，现已按照市级统一部署，集中开展了4次督导工作，完成了省级和国家级考核任务。

4.生活垃圾分类工作。为提升曲靖市生活垃圾分类工作全国评估动态排名次序，按照生活垃圾分类工作分工要求，成立了工作组，按照统一部署，制定了工作方案，开展了主题宣传、入户宣传、志愿者活动等工作，按规定完成每月任务并上报。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、技术科、财务室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市规划技术服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市规划技术服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市规划技术服务中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市规划技术服务中心2022年度收入合计1,592,195.55元。其中：财政拨款收入1,592,195.55元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元，与上年相比，收入合计增加143,384.17元，增长9.90%。其中：财政拨款收入增加143,384.17元，增长9.90%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。收入增长主要原因是机构合并由曲靖市规划测绘与信息服务中心、曲靖市城市交通科学研究所合并为新单位曲靖市技术服务中心，经费也合并到新单位列支。

二、支出决算情况说明

曲靖市规划技术服务中心2022年度支出合计5,135,871.31元。其中：基本支出1,592,195.55元，占总支出的31.00%；项目支出3,543,675.76元，占总支出的69.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加3,687,059.93元，增长254.49%。其中：基本支出增加143,384.17元，增长9.90%；项目支出增加3,543,675.76元，增长100.00%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。支出增长主要原因是机构合并由曲靖市规划测绘与信息服务中心、曲靖市城市交通科学研究所合并为新单位曲靖市技术服务中心，经费也合并到新单位列支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市规划技术服务中心正常运转的日常支出1,592,195.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,444,654.97元，占基本支出的90.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147,540.58元，占基本支出的9.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市规划技术服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,543,675.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、上缴沉淀资金3,500,000.00元。

2、曲靖市规划技术服务中心单位日常运转43675.76元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市规划技术服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,592,195.55元，占本年支出合计的31.00%。与上年相比增加143,384.17元，增长9.90%，主要原因是机构合并由曲靖市规划测绘与信息服务中心、曲靖市城市交通科学研究所合并为新单位曲靖市技术服务中心，经费也合并到新单位列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出143,777.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于缴纳职工基本养老保险缴费、失业保险金缴费；

2.卫生健康（类）支出74,912.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险；

3.自然资源海洋气象等（类）支出1,239,830.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.87%。主要用于职工工资、维持机构正常运转；

4.住房保障（类）支出133,674.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,539.00元，支出决算为6,383.35元，完成年初预算的55.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算6,383.35元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6,383.35元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市规划技术服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,539.00元，支出决算为6,383.35元，完成年初预算的55.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为6,383.35元，完成年初预算的55.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行严控三公经费、厉行勤俭节约政策，我单位未发生三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,616.65元，下降20.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少1,616.65元，下降20.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是秉承厉行节约原则,严格控制三公经费，已经不能再缩减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市规划技术服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市规划技术服务中心资产总额3,137,534.65元，其中，流动资产966,265.81元，固定资产1,163,358.84元，对外投资及有价证券1,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产7,910.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,827,850.12元，其中固定资产减少322,112.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据《中共曲靖市委机构编制委员会关于曲靖市自然资源和规划局设置曲靖市规划技术服务中心请示的批复》文件，撤销曲靖市城市交通科学研究所和曲靖市规划测绘与信息服务中心两家单位，新设置曲靖市规划技术服务中心，为曲靖市自然自然资源和规划局的财政全额拨款事业单位。因2022年曲靖市城市交通科学研究所和曲靖市规划测绘与信息服务中心年初并未合并，2022年预算公开两家单位正常批复、正常公开，2022年10月单位合并，将两家指标收回，合并重新下到新单位，2022年决算时由新单位曲靖市规划技术服务中心进行决算上报工作，2022年决算未批复曲靖市城市交通科学研究所和曲靖市规划测绘与信息服务中心，只有新单位的批复。现需申请停报曲靖市城市交通科学研究所和曲靖市规划测绘与信息服务中心的决算公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

曲靖市规划技术服务中心2022年度部门决算公开报表

曲靖市规划技术服务中心2022年度部门决算公开表国有资产使用情况表

曲靖市规划技术服务中心2022年度部门决算公开绩效自评报表

监督索引号53030022100100601111