曲靖市规划展览馆2022年度部门决算

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曲靖市规划展览馆2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市规划展览馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市规划展览馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市规划展览馆经2013年（曲编〔2013〕28号）文件批准成立主要负责展示全市国土空间规划建设成就和规划远景、负责宣传国土空间规划法律法规、负责展馆布展和展示内容的更新、负责展馆日常运行和维护、负责展馆接待、讲解服务工作等，为国土空间规划研究、宣传教育、休闲观光以及政府规划决策、公众参与提供咨询、服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好规划展示、加强宣传力度提高自身学习

规划展示是我馆的基本职能，在新的一年里坚决服从局党组安排落实工作要求，严格馆内人员管理，在今年已经取得的成绩上再接再厉。

对标同类型展馆，运营好线上各平台的宣传，同时争取线下多举办活动，与周边展馆及各大单位加强合作交流，进一步拓宽服务广度，为城市形象宣传、招商引资发挥更好的作用。加强自身学习随着多媒体设备的更新要求，馆内的工作人员需加强专业技能的学习，以便能处理大部分的故障问题；关注时事，丰富知识储备，提供更加生动、具体的讲解接待；加强学习培训，向国内优秀同类展馆学习；完善管理制度，能及时有效地处理各类突发情况。

2.提前谋划布展工作、积极发挥职能职责

最新版本曲靖市国土空间规划获批后，及时对馆内布展内容和影片进行更新调整更换，积极与局党组分管领导加强请示汇报、和同行业多交流学习，提前筹备规划馆新一轮的更新布展。坚决落实市委、市政府、市自然资源和规划局的工作要求。进一步完善重大接待保障任务的预案，努力做到让各级领导舒心、让局党组放心、让公众满意的工作目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市规划展览馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市规划展览馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市规划展览馆2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。超编主要原因是本单位有4位党政储备人才，导致超编。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市规划展览馆2022年度收入合计4,252,240.41元。其中：财政拨款收入752,240.41元，占总收入的17.69%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入3,500,000.00元，占总收入的82.31%。与上年相比，收入合计增加88,423.59元，增长2.12%。其中：财政拨款收入减少3,411,576.41元，下降81.93%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加3,500,000.00元，增长100.00%。主要原因是上年曲靖市规划展览馆运行经费由财政拨款，本年不由财政拨款，导致其他收入增长，财政拨款收入下降。

二、支出决算情况说明

曲靖市规划展览馆2022年度支出合计4,252,240.41元。其中：基本支出752,240.41元，占总支出的17.69%；项目支出3,500,000.00元，占总支出的82.31%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加88,423.59元，增长2.12%。其中：基本支出减少86,576.41元，下降10.32%；项目支出增加175,000.00元，增长5.26%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是上年曲靖市规划展览馆运行经费压缩支出，未全部拨入本单位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市规划展览馆正常运转的日常支出752,240.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出694,130.63元，占基本支出的92.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,109.78元，占基本支出的7.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市规划展览馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,500,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于完成曲靖市规划展览馆年度运行管理，包括办公费，水电、人员工资、物业管理、宣传广告、设施设备硬软件建设及展板维护更新更换等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市规划展览馆2022年度一般公共预算财政拨款支出752,240.41元，占本年支出合计的17.69%。与上年相比减少3,411,576.41元，下降81.93%，主要原因是上年曲靖市规划展览馆运行经费由财政拨款，本年不由财政拨款，财政拨款收入下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出67,457.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于缴纳本单位养老保险、失业保险金单位缴纳部分经费的支出；；

2.卫生健康（类）支出34,312.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险、附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

3.自然资源海洋气象等（类）支出583,703.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.60%。主要用于本单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出

4.住房保障（类）支出66,767.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,640.00元，支出决算为502.50元，完成年初预算的19.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算502.50元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算502.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市规划展览馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,640.00元，支出决算为502.50元，完成年初预算的19.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为502.50元，完成年初预算的19.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行严控三公经费、厉行勤俭节约政策。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,097.50元，下降80.67%。其中：因公出国（境）费支出决算上年对比无变化；公务用车购置费支出决算上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算上年对比无变化；公务接待费支出决算减少2,097.50元，下降80.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行严控三公经费、厉行勤俭节约政策。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导发生的接待支出

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市规划展览馆2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市规划展览馆部门资产总额458,989.70元，其中，流动资产360,735.70元，固定资产98,254.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59,313.51元，其中固定资产与上年对比无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额592,000.00元，其中：政府采购货物支出592,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额592,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市规划展览馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

曲靖市规划展览馆2022年决算公开报表

曲靖市规划展览馆2022年度部门决算公开绩效自评报表

曲靖市规划展览馆2022年度部门决算公开表国有资产使用情况表

监督索引号53030022100100401111