曲靖市发展和改革委员会2022年度部门决算

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曲靖市发展和改革委员会2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分曲靖市发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出曲靖市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

2.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

4.拟订全市利用外资和境外投资的战略，规划、总量平衡和结构优化政策。负责投资综合管理，拟订曲靖市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省重大区域发展战略。

6.组织拟订全市综合性产业政策和实施意见。推动实施创新驱动发展战略。

7.负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订省储备物资品种目录、发展规划。

8.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

9.协调推进生态文明建设排头兵工作，组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作

10.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全市价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

11.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策。拟订全市粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。组织落实粮食收购政策和最低收购价政策。负责市级重要物资和应急储备物资的管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.综合施策精准调度，经济运行稳中向好。一是坚决落实重大决策部署。第一时间不折不扣贯彻落实国家、省和市部署要求，起草制定全市服务和融入新发展格局实施意见，编制全市贯彻新发展理念报告，细化落实奋进新征程推动新跨越三年行动，按照“1+9+N”目标责任体系，制定构建现代产业体系、优化营商环境、城乡绿化美化3个三年行动，明确各领域发展目标、重点任务和工作路径。二是打好稳经济政策组合拳。坚持与时俱进、长短结合，有针对性地加强宏观经济政策研究，在认真落实国家、省系列稳经济一揽子政策措施的基础上，精准把握支持的导向和重点，及时制定稳增长27条、稳经济49条和接续政策18条等措施意见，注重产业、项目、投资、减税降费等政策的协调联动，做到应出尽出、能快则快、顶格执行，发挥了稳预期、稳大盘的重要作用。三是精准开展经济运行调度。围绕高质量跨越式发展持续走在全省前列的总体要求，科学提出年度国民经济和社会发展总体思路、预期目标和重点工作，紧盯主要经济指标目标任务，全面落实“月分析、月汇报”制度，强化经济运行调度、监测与分析，加强与指标行业部门协调配合，及时准确发现困难和问题，提出对策和建议，为市委、市政府科学决策提供准确的第一手资料，以投资快速增长对冲消费市场不振，以工业增长对冲服务业疲软，努力推动经济平稳健康运行。

2.全力抓项目扩投资，发展支撑不断增强。一是形成“一把手”抓项目推项目浓厚氛围。促成市委、市政府召开全市项目和投融资工作会议、重点项目工作会议，压紧压实各地各行业“一把手”项目谋划推进责任，建立完善重大项目动态储备机制，形成市级“四个一百”重点项目清单、“三个一批”重点前期项目储备清单、重点争取资金项目和社会投资类储备项目清单，全年滚动储备各类项目873个、总投资5707亿元，构建起“谋划一批、开工一批、投产一批、增资一批”的项目梯次推进机制。二是扎实有力开展重大项目调度。坚持抓快抓早、抓实抓细，储备固定资产投资项目支撑率达120%以上，精准推进、精准调度，自2022年3月起，全市固定资产投资增速稳居全省前列，连续10个月获得省级“骏马奖”前期费支持，争取额度达6500万元、排名全省第1。全年对地方政府专项债券项目、预算内资金项目、市级“四个一百”重点项目开展周调度、月通报。持续优化每月一次的重点项目现场观摩活动，以图表、数据形式，直观通报各地各行业项目储备、前期推进、投资进度等情况，比开工、比推进、比成效，有力激发全市上下抓项目、推项目、比学赶超的主动性和积极性。强化大抓项目、抓大项目的正向激励，用好省级“骏马奖”前期费，把资金分解落实到具体项目，激励各地争先进位，加快推进项目前期。三是协调联动强化项目服务保障。全面落实项目统筹推进“三项制度”，确定市县投资项目联系人291名，联系项目226个、总投资3345.8亿元，以协商会办、现场交办、专班推进等形式，强化用地、用能、环评等要素保障，推动重点项目从谋划储备到开工建设各环节全面提速提效，全年现场交办问题86个、解决销号70个，对2019年以来的41个重大招商引资项目要素保障需求跟踪调度，为8个项目协调解决了用地、用能、用电等问题；特别是在基金项目申报期间，组建市县两级要素保障专班，一对一服务、一天一调度，协调解决基金项目问题50个，8个项目全部按期开工、入库纳统。

3.加快产业转型升级，发展质效显著提升。一是构建现代产业体系建设责任体系。牵头制定构建现代产业体系三年行动计划，成立专项工作组，建立“1+8”目标责任体系，统筹招商引资、“四上”企业培育、园区高质量发展等系列专项工作，开展系统化研究、系统化调度、系统化推进，推动各级各部门形成“大抓产业、主抓工业、齐抓发展”的浓厚氛围，“3+6+2”产业发展不断取得新进展。二是培育壮大新兴产业集群。聚焦细分领域补链强基、延链扩容、强链突破，以重点支撑项目建设为牵引，千亿级产业集群建设取得突破性进展，新能源电池产业全产业链发展格局加快构建，建成和在建磷酸铁锂正极材料产能84.5万吨，全国重要的新能源电池产业基地集聚效应充分显现；绿色硅光伏产业全产业链集聚发展加快推进，建成和在建硅棒及切片产能80GW，“世界光伏之都”建设迈出坚实步伐；基本形成全省最为完善的绿色铝精深加工产业链，原铝全部实现就地精深加工，全省重要的绿色铝精深加工产业基地加速形成。三是积极服务传统产业转型升级。积极争取省级部门核定认定钢铁企业产能，全市钢铁项目转型升级后对应装备折算总产能为800万吨，呈钢、凤钢转型升级项目建成投产，双友、扬钢、天高镍业转型升级项目有序推进，制定全市“十四五”服务业提质发展实施方案，积极申报生产服务型国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地，陆良陆腾冷链物流园区项目启动建设。

4.深化改革优化环境，服务发展更有效率。一是深化重点领域改革。完成深化国防动员体制改革任务，市、县两级国动办、人防办挂牌成立。推动经济体制改革重要任务落地，牵头制定《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的实施方案》，积极申报国家民营经济联系点城市，组织开展妨碍全国统一大市场建设情况清理整顿，招标投标专家入库审核工作在全省交流发言。二是打造一流营商环境。认真履行全市优化营商环境促进市场主体倍增领导小组办公室职责，制定实施全市优化营商环境三年行动计划，围绕国评、省评18项指标，细化提出238项具体改进措施，落实“一指标一清单、一周一调度”机制，推动各项指标补短板、强弱项、提质量，营商环境考评持续保持全省前列，2022年单项考核排名全省第2。三是培育壮大“四上”企业。制定全市“四上”企业培育三年行动计划，强化培育服务指导、跟踪调度和考核评价，截至2022年底，全市“四上”企业在库数达1822户、同比增长12.6%，占全省总量的10%。四是加快社会信用体系建设。依托市信用信息共享平台，推动信用评价和分级分类监管，“信用曲靖”建设不断加强，截至2022年底，归集信用信息6981万余条、公示市场主体信用承诺书27.08万份，形成联合激励案例2642个、联合惩戒案例4188个。

5.统筹推进城镇建设，城乡发展更趋协调。一是加快推进云南副中心城市建设。细化落实省委、省政府支持建设云南副中心城市政策文件，制定贯彻落实实施意见，从“近期支撑、远期规划”两个方面，推进重点项目46个、总投资5147亿元，推动“麒沾马”同城化发展持续深化，交通、能源、供排水、污水和垃圾处理等基础设施加快一体化建设，中心城市集聚人口、要素的能力持续提升，GDP占全市比重达44.7%。二是推进以县城为重要载体城镇化建设。出台全市“十四五”新型城镇化发展专项规划，统筹健康县城、美丽县城、文明县城、智慧县城、幸福县城建设，谋划推进城镇化建设项目600个、总投资605亿元，完成投资超过300亿元，师宗、会泽创成“美丽县城”，特色小镇规范健康发展稳妥推进，罗平鲁布革布依风情小镇黄牌警告问题整改完成省级实地复核。三是推进易地扶贫搬迁后续帮扶。帮助搬迁群众稳定融入社区生活，易地扶贫搬迁产业帮扶、就业帮扶实效进一步增强，转移就业易地扶贫搬迁点劳动力8.96万人，有劳动力的原建档立卡搬迁家庭就业率达91%。四是全面推进乡村振兴。马龙云泉田园综合体、罗平云上花海田园综合体纳入省级乡村振兴示范园试点创建名单，打造农文旅融合发展特色亮点。

6.加快推进绿色发展，发展方式更可持续。一是服务和融入长江经济带发展。扎实推进长江经济带生态环境问题整改符合时间进度要求。编制曲靖市重要生态系统保护和修复重大工程规划，明确总体布局、重大工程、重点任务和政策举措，以森林、草原、河流为主的自然生态系统保护和修复进一步加强。二是深入推进城乡美化绿化。构建绿美曲靖行动“1+7”工作体系，统筹绿美城镇、绿美园区等8个重点领域专项行动，召开工作部署会、推进会，按月调度工作情况，组建曲靖市城乡绿化美化专家委员会，邀请中国风景园林学会、华中农大、西南林大等国内一流专家团队专题辅导，加快编制曲靖市城乡绿化美化十年期规划，全民参与“增绿、护绿、用绿、活绿”的意识初步形成，全市绿美行动共投入28.43亿元，完成各类绿美项目624个，新增绿化面积2056万平方米，完成植树115万株，新增苗木7174万株，建成区绿地率达38.51%。三是推动经济社会发展绿色转型。制定绿色低碳循环发展经济体系实施意见，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展，加强固定资产投资项目节能审查，建立全市高耗能行业重点领域企业能效清单目录、收录企业84户，对168家重点用能单位能耗在线监测，引导企业对标能效标杆水平实施改造，获得节能降碳技术改造中央资金6310万元、项目2个，储备2023年制造业核心能力提升、节能降碳中央资金项目13个，总投资221.83亿元，拟争取资金33.27亿元。四是积极稳妥推进碳达峰碳中和。认真落实“双碳”部署，起草碳达峰实施方案，进一步探索“双碳”工作的方向、思路和具体举措，积极推动曲靖经开区打造省级零碳园区，“一园一策”推进产业园区循环化改造，马龙、会泽、罗平3个省级产业园区改造方案通过省级初审，其它园区改造方案加快编制。

7.扎实办好民生实事，兜牢安全发展底线。一是积极服务社会事业发展。牵头制定曲靖市基本公共服务标准，争取到教育强国推进工程等重大专项中央资金支持2.2亿元、占全市总量的1/3，省级区域医疗中心骨科等3个专科医院全面竣工，曲靖医学高等专科学校马龙校区等一批社会领域重点项目开工建设，国家中医区域医疗中心建设方案、全国第二批儿童友好城市建设试点方案待国家发展改革委评定，“一老一小”整体解决明确时间表、任务书、路线图，得到了国家发展改革委的肯定。二是持续增强粮食和物资储备保障能力。持续推进粮食购销领域腐败问题专项整治，除原粮食局机关危房改造问题外，涉粮各级各类反馈问题全部整改到位，推动建立粮油管理制度32项，靠制度管权、管粮、管人的长效机制逐步形成。建立全市粮食安全责任制联席会议制度，制定地方党委和政府领导班子及其成员粮食安全责任制任务清单，加强对粮食安全保障工作的统筹协调，确保粮食安全重大部署、重要工作全面落地落实。牵头落实粮食安全行政首长责任制，强化粮食“产购储加销”协同保障，粮油“四化”建设得到省级充分肯定，地方粮油储备规模全面落实到位，全年粮油充足、市场稳定。认真做好应急物资收储及调运保障工作，紧急调运帐篷、折叠床、医疗防护等应急物资1275万件，有力保障了师宗、宣威、会泽的疫情处置。三是扎实做好重要民生商品保供稳价。依法依规加强价格管理，完成2022年农业水价综合改革面积57.13万亩，完成市属幼儿园保教费调价工作，各县（市、区）义务教育阶段课后服务收费政策落实率达100%。强化疫情及节假日等重点时段保供稳价，启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，发放低收入群体价格临时补贴1454.84万元、惠及70.82万人次，粮油肉蛋菜等重要民生商品供应正常、价格平稳。有序开展农产品成本调查和定调价成本监审，被表彰为全国农产品成本调查工作先进集体。四是统筹推进能源安全保障。认真履行煤电油气运领导小组办公室职责，抓好日常调度、价格监测和信用监管，促进煤炭中长期合同履约率持续提升，对稳定火电出力、保障电力供应发挥了积极作用，2022年火力发电量159.87亿度，占全市发电总量的61.9%。

8.突出党建引领作用，队伍建设全面加强。一是持续深化机关党的政治建设。认真学习贯彻党的二十大精神，第一时间以党组会、理论学习中心组学习、专题会等形式，全面掀起学习热潮，引导全市干部职工自觉将经济社会发展工作置于党的创新理论体系中思考，推动理论学习与业务工作有机结合，及时将学习成果转化为谋划推动发展改革工作的思路举措和具体行动。健全狠抓落实工作机制，委党组定期听取经济运行、项目建设、粮食安全等工作情况汇报，班子成员和科室负责人是各自职责范围内的责任人，通过专题研究、定期调度、跟踪督办，不折不扣贯彻落实上级决策部署和经济社会发展各项任务。二是扎实推进作风革命效能革命。按照省、市工作要求，结合实际推进作风革命加强机关效能建设创建清廉机关，推行“马上受理、马上办理”服务承诺，科室服务事项主动上墙展示、接受监督，亮身份、亮职责、亮承诺，在政策落实、项目管理、服务企业等领域，工作作风明显转变，工作效率明显提升，得到了各方面的充分肯定。三是建设高素质专业化干部队伍。健全完善干部选拔任用机制，大力选拔使用敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，对年轻党组成员实实在在交任务、压担子，促进年轻领导干部在实践历练中增强应对复杂局面的能力；对年轻科级干部，打破“干部好用，一直不动”的思维惯性，合理有序轮岗使用，充分调动各年龄段干部积极性，保持接续使用的合理结构和梯次配备。2022年，推荐处级领导干部4人，提拔任用科级干部8人，职级晋升28人，科级干部轮岗8人次，公开遴选干部7人，干部平均年龄降低至43.26岁，其中，正科级干部平均年龄42.41岁，副科级干部平均年龄29.53岁，年龄结构整体优于其他市直部门。建立完善干部职工集体学习制度，宣讲理论、解读政策、交流业务，举办主任讲堂2期、专家课堂2期、科长学堂5期、青年论坛1期，覆盖干部职工近千人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、体制改革法规科、固定资产投资科、重点项目科、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、创新和高技术发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格调控监测科、价格收费管理科、成本调查监审科、粮食储备军供科、物资能源储备科、粮食和物资规划建设科、粮食和物资执法监督科、人事科、资源节约和环境科、机关党委、市委财经委员会办公室秘书科、离退休人员办公室。

所属单位5个，分别是：

1.曲靖市公益性项目代建管理中心

2曲靖市粮油产品质量监督检验站

3.曲靖市粮油市场监督管理支队

4.曲靖市军供粮油管理站

5.曲靖市节能监察支队

（二）决算单位构成

纳入曲靖市发展和改革委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市发展和改革委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市发展和改革委员会2022年末实有人员编制145人。其中：行政编制87人（含行政工勤编制5人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员75人（含行政工勤人员4人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：曲靖市发展和改革委员会2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市发展和改革委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市发展和改革委员会2022年度收入合计77,527,429.97元。其中：财政拨款收入77,428,129.97元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入99,300.00元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加35,678,795.90元，增长85.26%。其中：财政拨款收入增加36,988,377.30元，增长91.47%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少1,309,581.40元，下降92.95%。主要原因是：曲靖市粮食储备库建设项目资金比上年度增加16,587,330.56元；2022年因曲靖市新冠疫情防控形势需要，市级年中追加预算资金16,218,250.00元，采用紧急采购方式购置疫情防控应急物资；增加“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金2,297,000.00元；曲靖市政务信息资源共享交换平台建设项目比上年度增加1,440,000.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市发展和改革委员会2022年度支出合计80,728,681.33元。其中：基本支出28,495,642.92元，占总支出的35.30％；项目支出52,233,038.41元，占总支出的64.70％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加35,584,671.07元，增长78.82%。其中：基本支出减少137,309.75元，下降0.48%；项目支出增加35,721,980.82元，增长216.35%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因：曲靖市粮食储备库建设项目支出比上年度增加16,587,330.56元；2022年因曲靖市新冠疫情防控形势需要，市级年中追加预算资金16,218,250.00元，采用紧急采购方式购置疫情防控应急物资；增加“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金支出2,297,000.00元；曲靖市政务信息资源共享交换平台建设项目支出增加1,440,000.00元；2022年度在职转退休人员较多，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,495,642.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,352,809.19元，占基本支出的88.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,142,833.73元，占基本支出的11.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,233,038.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.农产品成本调查专项经费34,200.00元，主要用于开展农产品调查工作办公费、差旅费等支出；

2.社会信用体系建设工作经费1,900,000.00元，主要用于曲靖市社会信用体系平台建设经费及运维费；

3.固定资产投资工作经费800,000.00元，主要用于完成全年固定资产投资工作发生的工作督导、调研差旅费、会议费等支出；

4.粮食流通统计、市场监督、质量监测经费482,431.21元，主要用于开展粮食工作的办公费、差旅费、培训费、会议费等支出；

5.营商环境评估专项经费590,420.00元，主要用于曲靖市营商环境评价第三方服务费；

6.政务信息资源共享平台建设经费1,680,000.00元，主要用于曲靖市政务资源信息共享平台系统建设经费；

7.“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金支出2,297,000.00元，主要用于曲靖市粮油产品质量监督检验站购置质检设备；

8.涉烟案件物品价格认定工作专项经费201,000.00元，主要用于涉烟案件物品价格认定劳务费、办公费等；

9.粮油供需平衡调查固定调查点费用33,530.00元，主要用于粮油市场统计调查工作经费；

10.国家级价格监测补助经费37,021.36元，主要用于国家、省发展改革委价格监测等工作经费；

11.规划方案编制、固定资产投资及能源审计整改验收专项经费3,230,000.00元，主要用于曲靖市重点单项规划编制费，固定资产投资工作发生的工作督导、调研差旅费，能源审计整改验收差旅费、办公费等；

12.曲靖市创新型人才培养专项经费761,600.00元，主要用于发放“珠源”系列人才培养对象生活补贴及培养经费；

13.省级食品安全监管专项补助资金129,200.00元，主要用于曲靖市粮油产品质量检验站开展“放心粮油”专项质量安全、“放心粮油”监督抽检、收获粮食调查和品质测报等工作差旅费、专用材料购置费、会议费、培训费等支出；

14.曲靖市节能降耗专项资金41,221.00元，主要用于节能审查劳务费、差旅费等支出；

15.曲靖市易地扶贫搬迁工作经费489,234.28元，主要用于易地扶贫搬迁办公费、差旅费、资料印刷费、会议费、培训费等支出；

16.公共租赁住房业务专项经费80,900.00元，主要用于办公费支出；

17.曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金22,500,430.56元，主要用于偿还曲靖市储备粮管理公司新建储备库建设贷款本息；

18.疫情防控应急物资和核酸检测设备储备补助资金4,018,250.00元，主要用于购买疫情防控应急物资；

19.应对大规模疫情防控中央补助资金2,200,000.00元，主要用于购买疫情防控应急物资；

20.疫情防控应急物资采购经费10,000,000.00元，主要用于购买疫情防控应急物资；

21.省级救灾物资储备管理和物资调运专项经费726,600.00元，主要用于曲靖市救灾物资储备库应急救灾物资管理及日常运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市发展和改革委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出80,658,129.97元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加37,073,001.11元，增长85.06%,主要原因:曲靖市粮食储备库建设项目支出比上年度增加16,587,330.56元；2022年因曲靖市新冠疫情防控形势需要，市级年中追加预算资金16,218,250.00元，采用紧急采购方式购置疫情防控应急物资；增加“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金支出2,297,000.00元；曲靖市政务信息资源共享交换平台建设项目支出增加1,440,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出32,847,000.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.72%。主要用于:

（1）一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行20,741,149.66元，主要用于机关及所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出等基本支出，及政务资源信息工作经费；

（2）一般公共服务支出－发展与改革事务－物价管理支出34,200.00元，主要用于农产品成本调查经费支出；

（3）一般公共服务支出－发展与改革事务－事业运行100,000.00元，主要用于曲靖市社会信用体系平台建设经费及运维费；

（4）一般公共服务支出－发展与改革事务－其他发展与改革事务支出11,080,851.21元，主要用于固定资产投资工作经费800,000.00元，粮食流通统计、市场监督、质量监测经费482,431.21元，营商环境评估专项经费590,420.00元，政务信息资源共享平台建设经费1,680,000.00元，“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金支出2,297,000.00元，涉烟案件物品价格认定工作专项经费201,000.00元，粮油供需平衡调查固定调查点费用33,530.00元，国家级价格监测补助经费37,021.36元，规划方案编制、固定资产投资及能源审计整改验收专项经费3,230,000.00元；

（5）一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务支出761,600.00元，主要用于发放“珠源”系列人才培养对象生活补贴及培养经费；

（6）一般公共服务支出－市场监督管理事务－食品安全监管支出129,200.00元，主要用于食品安全专项补助资金。

2.社会保障和就业（类）支出3,911,868.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出689,464.25元，主要用于离休费及离退休人员公用经费支出；

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,986,145.83元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分支出；

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出956,443.83元，主要用于退休人员职业年金单位缴纳部分支出；

（4）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出246,397.60元，主要用于单位死亡人员的丧葬费和抚恤费；

（5）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出33,417.38元，主要用于失业保险单位缴费。

3.卫生健康（类）支出1,771,873.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于：

（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,081,865.75元，主要用于机关事业单位基本医疗保险单位缴纳部分支出；

（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助541,392.48元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出148,614.82元，主要用于工伤保险、附加商业险等支出。

4.节能环保（类）支出41,221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于节能降耗专项资金41,221.00元。

5.农林水（类）支出489,234.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于易地扶贫搬迁工作经费489,234.28元。

6.住房保障（类）支出2,151,651.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于：

（1）住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房80,900.00元，主要用于办公费支出；

（2）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,070,751.32元；主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分支出；

7.粮油物资储备（类）支出38,718,680.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.00%，主要用于：

（1）粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮（油）库建设22,500,430.56元，主要用于偿还曲靖市储备粮管理公司新建储备库建设贷款本息；

（2）粮油物资储备支出-重要商品储备-其他重要商品储备支出16,218,250.00元，主要用于购买疫情防控应急物资。

8.灾害防治及应急管理（类）支出726,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于：曲靖市救灾物资储备库应急救灾物资管理及日常运行维护。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为234,100.00元，支出决算为237,102.76元，完成年初预算的101.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算220,068.16元，占总支出决算的92.82%；公务接待费支出决算17,034.60元，占总支出决算的7.18%，具体是国内接待费支出决算17,034.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市发展和改革委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为234,100.00元，支出决算为237,102.76元，完成年初预算的101.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为220,068.16元，完成年初预算的97.81%；公务接待费支出决算为17,034.60元，完成年初预算的187.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是部分地（州）到曲调研考察发生公务接待所致，主要包括丽江市有关部门赴曲考察绿色硅产业、文山州、楚雄州赴曲考察营商环境工作、楚雄州来曲调研新建高速公路执法执勤用车保障工作以及普洱市有关部门来由考察等接待活动。二是近年部门"三公"经费逐年压减，在公务接待费预算数偏小的情况下，实际公务接待活动基本没有压缩空间。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,570.82元，下降7.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少21,534.42元，下降8.91%；公务接待费支出决算增加2,963.60元，增长21.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是部分地（州）到曲调研考察发生公务接待所致，主要包括丽江市有关部门赴曲考察绿色硅产业、文山州、楚雄州赴曲考察营商环境工作、楚雄州来曲调研新建高速公路执法执勤用车保障工作以及普洱市有关部门来由考察等接待活动。二是近年部门"三公"经费逐年压减，在公务接待费预算数偏小的情况下，实际公务接待活动基本没有压缩空间。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国开支及开展工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于投资运行、粮食监管、节能监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于投资工作调研、营商环境调研、粮食调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市发展和改革委员会2022年机关运行经费支出3,142,833.73元，比上年增加760,199.38元，增长31.91%，主要原因分析2022年开展节能审查违规项目专项能源审计整改工作，对曲靖市辖区内2010年11月1日以后建成投产而未开展节能审查的违规固定资产投资项目进行排查，差旅费、办公费大量增加。部门机关运行经费主要用于日常办公、培训、会议、公务接待、公务用车运行维护、劳务费等方面的开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市发展和改革委员会资产总额94,448,866.35元，其中，流动资产4,449,887.78元，固定资产56,772,914.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,065,300.00元，其他资产30,160,763.93元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,919,089.05元，其中固定资产增加2,554,440.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,416,440.00元，其中：政府采购货物支出2,621,440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出795,000.00元。授予中小企业合同金额2,621,440.00元，占政府采购支出总额的76.73%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

附件：

附件1：曲靖市发展和改革委员会2022年部门决算（决算报表部分）

附件2：曲靖市发展和改革委员会2022年度部门决算（国有资产使用情况）

附件3：曲靖市发展和改革委员会2022年度部门决算（绩效自评部分）

监督索引号53030005030301111